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1  范圍

    本文件規(guī)定了不合格品控制目的、職責(zé)、工作程序和記錄。

    本文件適用于本公司電纜產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)過程中對不合格品的控制和管理。

2  目的

    加強(qiáng)和完善本公司對不合格品的控制和管理，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，防止不合格品的非預(yù)期使用，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。

3   職責(zé)

3.1  質(zhì)監(jiān)部

    歸口負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理，對不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、和處置。

4  工作程序

4.1  不合格品判定

4.1.1  不合格品包括： 不合格原材料、不合格工序產(chǎn)品、不合格成品、顧客提供的不合格工序產(chǎn)品及原材料。

4.1.2  不合格品判定依據(jù)為相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、顧客（合同）要求。

4.2  不合格品分類

  根據(jù)不合格品對產(chǎn)品性能、技術(shù)要求、工藝復(fù)雜性等因素的影響，分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。

    a） 一般不合格

——— 外觀有輕微碰（劃）傷，但不影響產(chǎn)品最終使用；

——— 經(jīng)返工能滿足規(guī)定要求；

——— 通過返修能滿足預(yù)期使用要求；

b）嚴(yán)重不合格

    除“a”規(guī)定以外的視為嚴(yán)重不合格

4.3  不合格品評審

4.3.1  一般不合格由質(zhì)監(jiān)部提出評審意見，填寫《不合格品處理單》，并按其要求予以處理。

  4.3.2  嚴(yán)重不合格由質(zhì)監(jiān)部做好標(biāo)識、記錄，組織生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部進(jìn)行評審，填寫《不合格品處理單》，報(bào)總經(jīng)理簽署意見并按其意見進(jìn)行處置。

4.3.3  進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料，由質(zhì)監(jiān)部做好標(biāo)識和記錄，并提出評審意見，對不能讓步接受或降級使用而需作拒收處理的不合格材料，質(zhì)監(jiān)部將進(jìn)貨檢驗(yàn)原始記錄傳遞供銷部，由供銷部與供方聯(lián)系辦理退貨手續(xù)。

4.4  不合格品處置

4.4.1  經(jīng)評審后的不合格品，按下列情況分別處理：

a) 返工（修）

經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品，必須滿足規(guī)定要求和預(yù)期使用要求，必須由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記有合格標(biāo)識；

b) 讓步接受

要求顧客讓步接受的產(chǎn)品，則由供銷部向顧客提出讓步接受申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并征得顧客的書面同意后，方能交付；

c) 報(bào)廢

凡需報(bào)廢的不合格品，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后辦理報(bào)廢手續(xù)；

d) 拒收

對影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性的進(jìn)貨原材料，不宜接受，執(zhí)行“4.3.3”。

4.4.2  顧客提供的經(jīng)檢驗(yàn)不合格品，由供銷部與顧客聯(lián)系辦理處理事宜。

4.4.3  出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，除按本程序執(zhí)行外，還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》的規(guī)定，采取相應(yīng)的糾正措施。

4.5  記錄

    不合格品記錄由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)收集、整理、保存。

根據(jù)程序文件不合格品處置報(bào)告來做

簡單來講就是：發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識、隔離、MRB,這是流程，編制文件的時(shí)候可以參考！