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****有限公司

管  理  評  審  會

資 料 匯 編

**-5.6-01~**

整理：

批準(zhǔn)：

管 理 評 審 會 資 料 匯 編

目    錄

**-5.6-01

附件:

1、            內(nèi)審報(bào)告

2、            糾正和預(yù)防措施分析報(bào)告

3、            服務(wù)報(bào)告

4、            上次管理評審的驗(yàn)證報(bào)告

5、            監(jiān)督部門的抽查結(jié)果

6、            質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告

管 理 評 審 會 議 通 知

          部門負(fù)責(zé)人:                                       **-5.6-02

為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性及有效性，以及公司（廠）確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性，擬定于****年5月30日在公司會議室召開管理評審會議，希接此通知后做好以下：

1、書面匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)意見（管理者代表）

2、書面匯報(bào)糾正、預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)情況（辦公室）

3、書面匯報(bào)為顧客服務(wù)情況（維修部）

4、參加會議的人員應(yīng)結(jié)合本部門存在的問題，提出有關(guān)方面的改進(jìn)意見。

擬稿人：                                批準(zhǔn)：

時(shí)間：                                  時(shí)間：

管 理 評 審 會 日 程 安 排

**-5.6-03

管 理 評 審 會 議 簽 到 表

日期:****年5月30日                                        **-5.6-04

地點(diǎn):公司會議室

***年五月三十日

管理評審計(jì)劃

                                                               編號：

制表人：                     審批：                 **/5/22

管理評審會議記錄

會議內(nèi)容：

主持人：王總經(jīng)理

   現(xiàn)在我們開會，今天的會議為管理評審會議，會議的目的，是評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、充分性和適宜性。以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。通過評價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，進(jìn)一步分析原因，提出改進(jìn)的措施，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

會議的日程是這樣安排的：首先由管理者代表范平同志報(bào)告企業(yè)運(yùn)行內(nèi)部審核情況；辦公室匯報(bào)采取糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的報(bào)告和方針目標(biāo)的實(shí)施情況；技質(zhì)科作產(chǎn)品質(zhì)量符合性報(bào)告；供銷科作關(guān)于市場開發(fā)和顧客滿意度調(diào)查情況的報(bào)告。

管理者代表：

    為了驗(yàn)證企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性與適宜性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施加以改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本公司于**年5月17日—18日進(jìn)行了內(nèi)部審核，本次審核的重點(diǎn)是對體系文件的適宜情況及運(yùn)行的符合情況進(jìn)行審核。各內(nèi)審員對公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)審比較重視，對體系文件首先進(jìn)行了熟悉和掌握，初步了解各部門所要掌握的工作內(nèi)容，編制了內(nèi)審檢查表，在本次審核中發(fā)現(xiàn)各部門的負(fù)責(zé)人比較重視，能正確對待本次審核。從本次審核中發(fā)現(xiàn),各部門對質(zhì)量管理體系比較重視。本次審核共發(fā)現(xiàn)　1個(gè) 不符合項(xiàng)，為一般不符合，主要涉及 6.4條款的工作環(huán)境。通過內(nèi)部審核，認(rèn)為本公司的質(zhì)量管理體系基本能按標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，通過運(yùn)行，能促進(jìn)公司方針、目標(biāo)的實(shí)施，被證明是有效的。

辦公室：

    今年下半年，辦公室對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了一次檢查。**年1到7月顧客滿意率達(dá)到了96%。在文件管理方面，將所有文件進(jìn)行了登記和發(fā)放，體系文件受控?cái)?shù)為27本，各種記錄66種，滿足了運(yùn)行過程的需要。

根據(jù)體系文件要求，并根據(jù)年初的要求，辦公室制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。

經(jīng)過跟蹤驗(yàn)證，各類糾正措施完成效果良好。

     通過內(nèi)部審核和目標(biāo)的檢查，我認(rèn)為顧總經(jīng)理發(fā)布的“質(zhì)優(yōu)誠心、開拓創(chuàng)新”的治療方針以及質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過體系的運(yùn)行內(nèi)部工作也走上了規(guī)范化的道路。

供銷科：

    本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，根據(jù)顧客和市場的需求，及時(shí)將顧客的要求進(jìn)行傳遞，確保顧客的要求得到充分的滿足。通過對顧客的滿意情況的調(diào)查分析，顧客滿意率達(dá)到了96%，合同履約率100%。顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是比較滿意的。見“為顧客服務(wù)的報(bào)告”。

質(zhì)管部：

    本部門主要職責(zé)是監(jiān)視測量裝置的控制、產(chǎn)品的檢驗(yàn)以及不合格品的識別、處置等。目前，在用的計(jì)量器具10臺/件，檢定有效率100%。產(chǎn)品質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率100%。通過體系的運(yùn)行，加強(qiáng)了產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。為檢驗(yàn)過程提供了有效的考核依據(jù)。總的來說，體系在本部門得到了有效運(yùn)行，今后檢驗(yàn)人員還要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高操作技能，適應(yīng)體系持續(xù)發(fā)展的需要。

小區(qū)：

 本部門按照體系的要求，形成了過程所需的文件和記錄，對過程做到了有效控制，對質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)控，質(zhì)量目標(biāo)也得到了實(shí)現(xiàn)。各類生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行良好，滿足了生產(chǎn)的需要，本部門在這方面做好了設(shè)備維修、管理的工作。

總經(jīng)理：

剛才各部門都做了發(fā)言，對各部門的工作都進(jìn)行了總結(jié)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司管理的實(shí)際情況，資源配備方面，人員配備基本合理。經(jīng)過各部門內(nèi)部培訓(xùn)，員工的能力有了很大的提高，能滿足現(xiàn)有體系的要求。設(shè)備及工作環(huán)境方面，在同行業(yè)中也處于領(lǐng)先地位，能夠滿足現(xiàn)有體系的要求。

雖然大家對質(zhì)量管理體系比較重視，但在平時(shí)的工作中還需加強(qiáng)意識教育，記錄好所做的工作。綜上所述，本公司運(yùn)行的體系是適宜的、有效的。

下一步我們的工作重點(diǎn)是著重加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)。并且列入明年的培訓(xùn)計(jì)劃。

管理評審報(bào)告

四、顧客的溝通活動

本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，根據(jù)顧客和市場的需求，及時(shí)將顧客的要求進(jìn)行傳遞，確保顧客的要求得到充分的滿足。通過對顧客的滿意情況的調(diào)查分析，顧客滿意率達(dá)到了96%。顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是比較滿意的。見“為顧客服務(wù)的報(bào)告”。

五、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

1、原材料的入庫檢驗(yàn)合格率100%。

2、實(shí)物質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

過程業(yè)績：質(zhì)管部對各個(gè)質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，整體加工質(zhì)量趨勢較平穩(wěn)。生產(chǎn)過程控制較好，車間人員對于發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)采取控制措施，效果較好。

六、可能影響體系的變更

     公司在人員、組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層，物業(yè)管理范圍等方面沒有發(fā)生變化，可能影響體系的變更的情部沒有

七、改進(jìn)的建議

建議對管理人員進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

八、目標(biāo)完成情況

方針體現(xiàn)了公司的經(jīng)營方向，已被全體員工理解、領(lǐng)會，并貫徹于日常工作中，評審認(rèn)為公司制定的方針是適宜的。各部門的目標(biāo)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，具體見質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核表。

九、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜

組織結(jié)構(gòu)結(jié)合本公司實(shí)際，安排合理，各部門職責(zé)清楚，并能積極合作，為各項(xiàng)工作的開展奠定基礎(chǔ)。資源配備適宜。

會議結(jié)論：

本公司的質(zhì)量管理體系已在正常運(yùn)行，能夠適應(yīng)本公司的實(shí)際情況，對公司管理起到了很大的促進(jìn)作用，取得了一定成就，證明是充分的、有效的。我公司的現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)能夠滿足體系的順暢運(yùn)行，明年依其進(jìn)行運(yùn)作。

形成的決議：

1、對管理人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，列入明年的培訓(xùn)計(jì)劃中。

管理評審決議實(shí)施計(jì)劃表

**-5.6-**

本人感覺以上資料是基本符合ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求的，但如果要更深一步要求，還是有些簡單的。

支持LZ，謝謝分享

認(rèn)證資料要從簡；實(shí)際管理從細(xì)。