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大家在以往的各種檢查中可能都會有找資料和翻找書中有關(guān)章節(jié)很費(fèi)時,特別是新手。
為了提高應(yīng)對檢查的效率，可編制如下的條文對照表，供審核員和我們自已使用，可大大提高效率。
對照表編制得越詳細(xì)越好。
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企業(yè)文件與3C十條要求對照表
條款號 | 要求內(nèi)容簡要 | 對應(yīng)文件號 | 文件名稱 | 頁碼 |
1.1 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書與職責(zé) | **/TXA | 質(zhì)量手冊 | 2 |
主要人員職責(zé)和權(quán)限 | **/TXA | 質(zhì)量手冊 | 9 | |
認(rèn)證標(biāo)志管理程序 | CX7.5.3-01 | 認(rèn)證標(biāo)志管理程序 | 58 | |
1.2 | 資源 | |||
2.1 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)\3C實(shí)施細(xì)則 | |||
2.2 | 文件控制程序 | CX4.2.3-01 | 文件控制程序 | 41 |
文件清單 | JZ4.2.3-05 | |||
2.3 | 記錄控制清單 | CX4.2.4-01 | 記錄控制程序 | 45 |
質(zhì)量記錄清單 | JZ4.2.4-01 | |||
3.1 | 供方管理控制 | CX7.4-01 | 采購控制程序 | 54 |
3.2 | 關(guān)鍵原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證 | JZ8.2.4-01 | 主要原材料檢驗(yàn)規(guī)范 | |
關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn) | JZ8.2.4-01 | 主要原材料檢驗(yàn)規(guī)范 | ||
4 | 過程控制和過程檢驗(yàn) | |||
4.1 | 生產(chǎn)流程圖 | 質(zhì)量手冊 | 39 | |
作業(yè)指導(dǎo)書 | JZ7.5-01 | 工藝規(guī)程 | ||
JZ7.5.1-01 | 設(shè)備操作規(guī)程 | |||
JZ7.5.1-01~07 | 工藝卡片 | |||
4.2 | 工作環(huán)境 | |||
4.3 | 關(guān)健工序控制要求 | 7.5.2條款 | 質(zhì)量手冊 | 30 |
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企業(yè)文件與3C十條要求對照表
4.4 | 設(shè)備管理 | JL6.3-02 | 設(shè)備臺帳 | |
GL6.4-01 | 設(shè)備管理制度 | |||
JL6.3-01 | 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 | |||
4.5 | 過程檢驗(yàn)文件 | JZ8.2.4-02 | 過程檢驗(yàn)規(guī)范 | |
5 | 例行檢驗(yàn)/確認(rèn)檢驗(yàn)文件 | JZ7.5-01-05 | 火花檢驗(yàn)工藝規(guī)程 | |
JZ8.2.4-03 | 成品檢驗(yàn)規(guī)范 | |||
CX8.2.4-01 | 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 | 64 | ||
6 | 檢驗(yàn)設(shè)備控制 | JL7.6-01 | 主要檢測儀器\檢測設(shè)備明細(xì)表 | |
JL7.6-02 | 測試操作規(guī)程 | |||
6.1 | 檢驗(yàn)設(shè)備檢定報告 | |||
6.2 | 運(yùn)行檢查 | 監(jiān)視和測量裝置及其運(yùn)行檢查控制程序 | 60 | |
7 | 不合格品控制 | CX8.3-01 | 不合格品控制程序 | 66 |
8 | 內(nèi)審 | CX8.2.2-01 | 內(nèi)部審核程序 | 62 |
9 | 一致性 | CX7.1-02 | 認(rèn)證產(chǎn)品的一致管理程序 | 53 |
CX7.4-02 | 主要原材料影響符合規(guī)定要求因素變更控制程序 | 57 | ||
產(chǎn)品防護(hù) | CX7.5.5-01 | 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 | 59 |
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把電子目錄建好
目錄建好后，再建子目錄！這樣查起來就方便了！！