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1、目的

本審核作業(yè)指導書為認證公司按照ISO9001：2008；ISO14000；OHSAS18001標準對組織進行一體化管理體系現場審核活動提供指導和提示。

2、范圍

適用于ISO9001：2008與ISO14000或OHSAS18001標準實施管理體系的審核活動。

3、權限和職責

3.1本作業(yè)指導書由具備該行業(yè)專業(yè)知識的審核員/ 技術專家/ 專業(yè)管理人員編寫與修改。

3.2審核員有責任了解和掌握組織的專業(yè)特點及審核要點。

4、引用文件

ISO9000：2008標準

ISO9001：2008標準

ISO14001：2004標準

OHSAS18001：2007標準

ISO/DC2 19011標準、RAB認可規(guī)則27

5、審核

5.1 審核準備

5.1.1 審核的策劃

一體化審核、就是要求兩個標準/三個標準的審核過程相一致。但是，由于三個標準的審核要求不一樣，在策劃現場審核時應注意合理的調整，如ISO9000標準一般只需要實施一次現場審核，而ISO14000和OHSAA18001標準除對一些規(guī)模較小、環(huán)境績效良好，危險危害因素較少的組織可只實施一次現場審核外，對大多數組織的現場審核。而言，分為第一階段和第二階段審核通常都是必須的過程。因此，在進行一體化審核前，必須進行策劃。當公司接到顧客的審核申請時，審核部就應要求申請組織提供各種信息，為制定正確的審核方案提供充分的保障。

5.1.2確定審核范圍

5.1.2.1質量管理體系的審核范圍，主要指質量體系所復蓋的產品/服務范圍。 但在確定環(huán)境管理體系和職業(yè)安全管理體系審核范圍時就不僅要考慮產品范圍還必須考慮

⑴ 組織的管理權限。表現為：

· 組織能夠對其活動在行政上、財務上、承擔責任，也就是在管理上具備相對的獨立性。

· 在管理范圍內、領導者有權配置環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系所需要的資源。

· 管理者對管理范圍內的投入和產出可承擔責任。

⑵ 組織的活動

從認證需涉及的組織的活動領域或范疇來界定審核范圍。如制造業(yè)活動可分為設計、開發(fā)、工藝、生產、質量檢查、設備動力、運輸、倉儲、環(huán)保/安全設施的運行及行政后勤管理（食堂、醫(yī)務室、勞保等）及銷售。

⑶ 組織的現場

指在一個特定的區(qū)域內，在組織的控制下進行活動的全部場所，其可能是單一現場也可能有多現場，當界定審核范圍時應注意包括所有現場、區(qū)域。

5.1.2.2確認審核范圍時注意：

· 審核組在確定審核范圍時，可依據合同評審的結果結合第一階段審核的現場觀察加以確認。

      · 若申請審核范圍在同一地址內或圍墻內，又只有一個污水排放口，院內/圍墻內的所有包括生活區(qū)、飯?zhí)迷趦鹊囊磺性O施、活動均應函蓋在審核范圍內。組長編制審核計劃的審核范圍時應注明生活區(qū)、生產區(qū)。

     · 申請組織在同一地址、圍墻內、但生活區(qū)與生產區(qū)有明顯的界線、又有各自獨立的管道和排放口，可根據申請組織的要求、可確定不函蓋生活區(qū)在內的審核范圍。

· 對于多現場的組織，審核范圍應該注明所有的活動場所。

   · 對于建筑企業(yè)或多分公司的組織可注明相對固定的分公司的活動場所，對于臨時組建的或短時間內進行生產活動的施工單位，不必在審核范圍內注明活動場所。

總之，在確定認證范圍時，必須結合組織的具體情況。當對組織的管理權限、活動或現場中的任何一方面無法清晰準確的確定范圍時，應將這三個方面結合起來考慮、綜合的界定審核范圍。

5.1.3審核依據

三個體系的審核依據均為：

⑴ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準等標準、規(guī)范

⑵ 管理體系文件

⑶ 適用的法律、法規(guī)和其他要求

但在審核時必須注意:

· 遵守的法律法規(guī)和其它要求還應包括上級主管行政部門針對該組織的實際情況提出的環(huán)境保護方面或安全健康方面的措施。如對環(huán)境影響評價報告的批復等。

· 正確把握“其它要求”的含義

其它要求包括的范圍很廣，如總公司的要求，通知，相關方的要求。環(huán)境管理和/或安全管理要求，工程技術要求，產品標準等。審核時注意嚴格執(zhí)行有關的環(huán)境管理/安全健康管理或工程技術要求。如污染控制設備、設施供應商所提供的污水處理裝置使用說明書，鍋爐安全使用說明書等。

· ISO9001、ISO14001和OHSAS18001標準還是審核的最終依據

審核員應將認證標準作為審核的最終依據而不應將自己的觀點作為審核依據來評價所收集到的審核證據。

5.1.3 組成審核組

確定審核組時、應考慮受審核方的經營類型、產品特性，活動范圍及專業(yè)、應選派有能力并具備雙重或三重資格的專業(yè)審核員、必要時增派真正有實力的技術專家組參加現場審核。

5.1.4審核人日數的確定

審核人日數應視企業(yè)的規(guī)模、技術復雜程度、重大環(huán)境因素和企業(yè)的風險程度來確定、通常如果第一階段是ISO14000與ISO9000聯合審核、應將ISO9000規(guī)定的人日數上再增加三分之一或三分之二的時間，如果三體系均在第一階段審核、應在ISO9000規(guī)定的人日數上再增加一倍，若第二階段審核是兩體系同時進行，可考慮2~3天完成，一般應安排3天以上。監(jiān)督審核應根據組織的人日數和環(huán)境、風險程度在原9000規(guī)定的人日數人適當增加。

5.1.5審核組在審核前的準備

⑴ 收集評估各項信息

a）審核組組長必須認真審查申請方提供的各種信息，包括手冊，程序文件，審核調查表及如下資料：

· 產品及其工藝說明（工藝流程圖）

· 廠區(qū)平面布置示意圖

· 工廠排水管道布置圖

· 環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單

· 危險和重大危險危害因素清單

· 適用于申請方的法律/法規(guī)和其他要求

· 主要原、輔材料清單

· 化學危險品清單

· 當地的自然條件、包括氣溫、降雨量、地震等

· 主要建筑物

· 主要設備、包括變配電系統(tǒng)、生產設備、倉庫設備

· 生產線物料流程圖

· 廢棄物清單及其處置的信息

· 有關能源、資源消耗的統(tǒng)計

· 排放污染物的內部監(jiān)測（如有）和環(huán)保部門的監(jiān)測報告

· 環(huán)境影響評價報告書（表、登記）以及批復（非必須）

· 勞動安全健康評價（非必須）

· “三同時”證明（非必須）

· 生產許可證

· 衛(wèi)生許可證

· 營業(yè)執(zhí)照

通過審查文件，了解申請方的基本情況、包括體系的建立和運行，刪減的合理性、適用的法律法規(guī)和其他要求，重大環(huán)境因素和重大危險源，并對整個審核工作量進行評估，確定第一階段審核的時機、審核組的規(guī)模和兩體系、三體系整合審核的可能性、編制審核計劃。

⑵ 編制第一階段審核計劃

1）審核計劃的編制應對兩個標準或三個標準要求內函的關聯性充分掌握，盡量避免或減少審核過程中無謂的交叉

2）注意日程安排的合理性，兩個或三個標準要素/要求的合理分配。

3）按部門審時，注意主導部門與相關部門的關系，部門所涉及的要素是以哪個標準為主、合理分配審核時間。

4）不要漏遺職能分配表中所提供的所有部門，包括財務部。

5）職能部分所涉及的下屬部門最好安排在一個審核組、注意審核的連慣性、關聯性。

6）安排現場觀察的時間應充分，包括函蓋的生活區(qū)、取樣口、活動的場所、計劃中應有體現。

7）第一階段審核如是單純的環(huán)境管理體系或職業(yè)安全體系或只是上述兩個標準，審核人員應注意、須以專業(yè)人員為主。不一定所有部門都審到、可以抽樣、但應注意抽樣量和代表性。計劃中可以是部分部門。

8）計劃應在審核前7~10天通知申請方。請其對計劃進行確認。可提出修改的建議或意見。

⑶ 審核組成員的準備

· 審核組成員在進入審核現場前，應精心準備、充分識別并了解組織產品形成的過程特點和每一過程的環(huán)境特性，安全特性，識別每一質量特性形成過程中可能伴隨的環(huán)境影響和危險、危害因素。

· 盡可能抽時間查閱受審方提供的各種背景資料，包括環(huán)境影響報告書（表、登記）和勞動安全健康評價報告，公司的產品說明書，主要生產設備、產品標準等。

· 結合企業(yè)特點，編寫檢查表，檢查表可結合受審核方提供的文件（非必須）。

· 認真查閱受審核方提供的法律法規(guī)和其他要求。只有充分做好準備才能有效利用有限的審核時間，合理抽樣，對三個體系的各個方面作出客觀的判定。

⑷ 文件審核

審核前，審核組長或其指定的組員，對申請組織提供的一體化手冊、程序文件和相關資料進行審查、審查時注意：

a）若以ISO9000標準為主線，要特別關注ISO9000標準與ISO14001、OHSAS 18001標準的不同之處、手冊中的描述應有所區(qū)別、完全不同的地方應要求申請方單獨描述。公司以往所接觸到的手冊以ISO9000標準為主線的占多數。

b）若以ISO14001、OHSAS18001標準為主線，要特別關注ISO9000標準的內容會不會遺漏。

c）一體化體系手冊應完全復蓋三個標準的要求、文審時注意三個標準的接口和同異處、防止顧此失彼。

d）文件審核前一定要看企業(yè)填寫的環(huán)境、職業(yè)安全健康調查表。

5.2.1第一階段審核的目的

⑴ 了解受審核方一體化管理體系的策劃和建立情況，確定第二階段審核的可行性和條件。

⑵ 收集必要的信息，對組織的一體化管理體系整體策劃的合理性和有效性以及通過內審、管理評審反映出的自我監(jiān)督保障機制有個基本的了解，以便確定第二階段審核的重點和方案。

⑶ 現場確定審核范圍

［環(huán)亞線纜 在 2011-4-29 13:00:44 編輯過］

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