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條款號

審 核 內 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項

2.2

是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？

如果有文件，請給出參考文件號： 

   可以在使用處可獲得相應文件的有效版本。

《文件控制程序》CX4.2.3-01

2.3

是否建立并保持了文件化的質量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？

如果有文件，請給出參考文件號：

質量記錄是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行�期內的記錄�?SPAN lang=EN-US>

已建立并保持了文件化的質量記錄的標識、儲存、保管和處理程序：《記錄控制程序》。

文件編號：CX4.2.4-01

所有質量記錄有保存期限和有效保存的方法。

有效期至少保存24個月。

3.1

是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序？

質量手冊7.4.1-7.4.5明確規(guī)定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序。

工廠是否按照文件要求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記錄？

已對供應商進行了年度評審并保存了日常管理記錄。（供方每年提供合格的全性能試驗報告有效期至2008年4月2日）

！

3.2

是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？

工廠是否按照文件要求對供應商提供的產品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？

當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？ 

工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？

已制訂了進貨檢驗/驗證程序:及定期確認檢驗的程序:《成品檢驗規(guī)范》JZ8.2.4-03

質檢科按照《主要原材料檢驗規(guī)范》JZ8.2.4-01文件要求對供應商提供的產品進行檢驗和驗證，并保存記錄，記錄比較完整。

在《原材料采購技術要求》JZ7.4-02中對供應商提出明確的要求：產品必需品符合GB/T 8815-2002《電線電纜用軟聚氯乙烯塑料》、GB3953-83《電工圓銅線》標準要求。

有電線電纜用軟聚氯乙烯塑料供方每年提供合格的全性能試驗報告，并在有效期內。

工廠保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告。

4.1

是否對關鍵工序進行識別？

如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？

已對關鍵工序擠塑工序進行標識：《關鍵工序》

根據電線電纜生產的特點，編制了相關工藝作業(yè)指導書有：《工藝規(guī)程》JZ7.5-01、《工藝卡片》  JZ7.5.1、《設備操作規(guī)程》JZ7.5.1、《測試操作規(guī)程》JZ7.5.1、各種《檢驗規(guī)范》JZ8.2.4等。

條款號

審 核 內 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項

4.2

工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？

本產品生產對環(huán)境條件沒有要求。

工作環(huán)境能滿足生產要求。

4.3

是否對適宜的過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)控（可行時）？

擠塑工序已對擠塑塑化溫度進行了控制，并通過《擠塑過程控制記錄》JL8.2.4-06進行記錄和監(jiān)控。

4.4

是否建立并保持了對生產設備進行維護保養(yǎng)的制度？

已經建立了《設備管理制度》GL6.3-01，并對生產設備進行必要的維護保養(yǎng)。

保養(yǎng)維修記錄不全。

×

4.5

是否在生產的適當階段對產品進行檢驗，確保產品及主要原材料與認證樣品的一致性？

檢驗員按《過程檢驗規(guī)范》JZ8.2.4-02對過程產品進行檢驗：并有《過程控制記錄》表對檢驗過程進行記錄。

成品按《成品檢驗規(guī)范》JZ8.2.4-03進行檢驗：并對《成品檢驗記錄》、《檢驗報告》予以保存。確保產品及主要原材料與認證樣品的一致性。

5

是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？

例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產品的認證實施規(guī)則要求？

是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？

制定了文件化的例行檢驗規(guī)程：《火花檢驗工藝規(guī)程》JZ7.5-01-05和確認檢驗規(guī)程：《成品檢驗規(guī)范》JZ8.2.4-03。

例行檢驗和確認檢驗要求與GB5023-97、JB8734-98、《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》認證實施規(guī)則要求相一致

絕緣工序按要求進行檢驗。

火花記錄不全。

×

6

檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？

是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程并按之準確操作？  

檢驗試驗儀器有：耐壓試驗臺、直流電橋、測量顯微鏡、火花機。拉力試驗外委進行。能滿足標準要求。

制定檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程：《測試操作規(guī)程》JZ7.5.1-02并按之準確操作。

檢驗員技能基本滿足要求。

6.1

檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？

檢驗和試驗設備的校準狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？

是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？

在質量手冊7.6章節(jié)已對關鍵檢測設備檢定周期和基準溯源進行了規(guī)定。

檢測設備均在檢定有效期內：至2009年9月上旬

有完整的檢定記錄

條款號

審 核 內 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項

6.2

運行檢查

a) 對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規(guī)定了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行？

b）運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產品，必要時重新檢驗？

c) 是否規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？

d) 是否保存了運行檢查結果和調整措施記錄

規(guī)定了運行檢查要求：《監(jiān)視和測量裝置及其運行檢查控制程序》CX7.6-01。并規(guī)定：運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求的，應追溯至已檢產品，必要時重新檢驗； 并規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施。

按要求進行了運行檢查，保存了運行檢查記錄。

至目前未發(fā)生運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求的性況。

7

是否建立了不合格品控制程序，其內容是否符合規(guī)定要求？

對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規(guī)定？

是否保存了不合格品的處置記錄？

建立了不合格品控制程序：《不合格品控制程序》CX 8.3-01，內容基本符合規(guī)定要求。

對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施基本符合程序的規(guī)定。

保存了不合格品的處置記錄。

8

是否建立并保持了文件化的內部質量審核程序，并記錄審核結果；其內容是否符合規(guī)定要求？      

如果有文件，請給出參考文件號：

是否保存了投訴記錄并作為內審的信息輸入？    

對內審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？

建立并保持了文件化的內部質量審核程序：《內部審核程序》CX 8.2.2-01，并記錄審核結果，基本符合規(guī)定要求。

目前尚無投訴。     

已對內審發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施并進行記錄。 

9

對認證產品的一致性是否進行有效控制?

是否建立了產品關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？

如果有文件，請給出參考文件號：

是否在認證產品變更實施前向認證機構申報并獲得批準？

檢查中未發(fā)現(xiàn)非3C產品和不合格產品有3C標志。

建立變更控制程序：《主要原材料影響產品符合規(guī)定要求因素變更控制程序》CX 7.4-02。

目前無認證產品變更的要求。

10

成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ 

所采用的搬運方法是否能防止產品的損壞或變質？  

產品的貯存環(huán)境是否能保證產品符合規(guī)定標準要求？                                                            

成品的包裝和標志過程（包括所用材料）符合規(guī)定的要求。  

所采用的搬運方法能防止產品的損壞或變質。  

產品的貯存環(huán)境能保證產品符合規(guī)定標準要求。