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生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則

第五部分：過(guò)程質(zhì)量管理

5.1工藝管理:

5.1.1企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核

5.1.1.1是否制定了工藝管理制度及考核辦法.其內(nèi)容是否完善可行.

    企業(yè)根據(jù)本身生產(chǎn)管理特點(diǎn)制定了徹實(shí)可行的工藝管理制度和工藝考核辦法

A.制定了完整的工藝紀(jì)律管理制度***。

B.制定了工藝紀(jì)律考核辦法***。

每季進(jìn)行一次工藝紀(jì)律考核，對(duì)進(jìn)行工藝貫徹率的統(tǒng)計(jì)。見(jiàn)***《工藝紀(jì)律考核記錄》

5.1.2  企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

企業(yè)制訂了工藝紀(jì)律制度；文件編號(hào)為：***；操作規(guī)程：文件編號(hào)為：***；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：文件編號(hào)為；***；

   本企業(yè)生產(chǎn)的是電線電纜產(chǎn)品，根據(jù)電線電纜生產(chǎn)和本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，在電線電纜擠包絕緣工序和交聯(lián)電力電纜的硫化工序?yàn)楸酒髽I(yè)的關(guān)鍵工序（特殊工序）并設(shè)為工序質(zhì)量控制點(diǎn)，如在實(shí)際生產(chǎn)操作過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)按文件工序質(zhì)量控制點(diǎn)更改制度執(zhí)行其文件編為：***；

　　在質(zhì)量控制點(diǎn)工序上操作規(guī)程、工藝文件、各種記錄在過(guò)程控制一節(jié)中反映。

5.2質(zhì)量控制:

5.2.1企業(yè)應(yīng)對(duì)街道過(guò)程中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制,并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。

5.2.1是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。

   企業(yè)根據(jù)所生產(chǎn)的電線電纜的特點(diǎn)在擠包絕緣工序和交聯(lián)電線電纜的硫化工序設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)其的生產(chǎn)人員和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可(控制點(diǎn)人員和設(shè)備認(rèn)可記錄)。

5.1.2是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)：

  在工藝流程圖上標(biāo)出了質(zhì)量控制點(diǎn)；

在工藝流程圖上標(biāo)出了質(zhì)量控制點(diǎn)；

5.2.2企業(yè)應(yīng)制訂質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

5.2.2.1是否制訂質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整；

1)已根據(jù)過(guò)程控制的要求，建立了擠塑工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)每臺(tái)設(shè)備建立了日常點(diǎn)檢表，見(jiàn)***，對(duì)設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制。同時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機(jī)修人員，組織每季度進(jìn)行一次生產(chǎn)設(shè)備的檢查，作為點(diǎn)檢卡。

對(duì)設(shè)備實(shí)施了年度維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織驗(yàn)收后方可使用。見(jiàn)***《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》，***《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。

2）質(zhì)量控制點(diǎn)的管理

A）根據(jù)電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖，設(shè)立擠絕緣工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，控制點(diǎn)明細(xì)表見(jiàn)***

B）質(zhì)量控制點(diǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素通過(guò)巡回檢驗(yàn)員、操作工及機(jī)修、電工等管理員共同負(fù)責(zé)控制。

C）對(duì)控制點(diǎn)上的設(shè)備每季度由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機(jī)電人員對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行工序能力調(diào)查，并進(jìn)行分析、改進(jìn)。見(jiàn)***《控制點(diǎn)設(shè)備工序能力調(diào)查分析、改進(jìn)報(bào)告》

3）計(jì)量管理

A）設(shè)立技術(shù)科為兼職計(jì)量管理部門，并任命技術(shù)科***同志負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理工作。計(jì)量量值傳遞圖，任命書(shū)，計(jì)量機(jī)構(gòu)管理網(wǎng)絡(luò)圖。

B）本廠檢測(cè)人員經(jīng)“國(guó)家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心”培訓(xùn)合格發(fā)證。計(jì)量人員負(fù)責(zé)計(jì)量器具按周期送檢，無(wú)計(jì)量證書(shū)。

C）建立了計(jì)量管理制度，編號(hào)為***，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

D）計(jì)量器具均制定了計(jì)量器具明細(xì)帳，周期檢定表，重要的計(jì)量器具均制定了操作規(guī)程。

E）計(jì)量室環(huán)境和衛(wèi)生條件符合有關(guān)規(guī)定。

F）計(jì)量器具購(gòu)入后按設(shè)備驗(yàn)收規(guī)定，驗(yàn)收合格后入庫(kù)。見(jiàn)***

4）質(zhì)量控制點(diǎn)的管理

A）根據(jù)電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖，設(shè)立擠絕緣工序和交聯(lián)電力電纜的硫化工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，控制點(diǎn)明細(xì)表見(jiàn)***。并按控制點(diǎn)編制了質(zhì)量工序表主要參數(shù)內(nèi)容。

B）質(zhì)量控制點(diǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素通過(guò)巡回檢驗(yàn)員、操作工及機(jī)修、電工等管理員共同負(fù)責(zé)控制。

C）對(duì)控制點(diǎn)上的設(shè)備每季度由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機(jī)電人員對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行工序能力調(diào)查，并進(jìn)行分析、改進(jìn)。見(jiàn)***《控制點(diǎn)設(shè)備工序能力調(diào)查分析、改進(jìn)報(bào)告》建立了質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度。見(jiàn)***

5.2.2.2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

   企業(yè)按程序要求進(jìn)行操作，

5.3特殊過(guò)程

   對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程,應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定,按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)臨控。

5.3.1對(duì)特殊過(guò)程(如退火、擠包、硫化/交聯(lián)、漆包工序)是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員認(rèn)可

   企業(yè)制訂了對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備和人員進(jìn)行認(rèn)可的方法，對(duì)操作控制點(diǎn)設(shè)備人員和控制點(diǎn)工序設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可并保存其記錄。

5.3.2是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。

  在特殊工序上技術(shù)科尋生產(chǎn)的設(shè)備、生產(chǎn)人員進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控

的項(xiàng)目（擠絕緣工序、交聯(lián)電線電纜的硫化工序、擠絕緣的生產(chǎn)設(shè)備、硫化設(shè)備、對(duì)擠絕緣工序的操作人員）。操作人員對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行控制。并于以記錄和保存。

5.4相關(guān)文件

設(shè)備管理制度***

技術(shù)文件管理制度***

崗位責(zé)任制***

過(guò)程控制、檢驗(yàn)、確認(rèn)程序***

工藝紀(jì)律管理制度***

工藝紀(jì)律考核辦法***

工藝管理制度

,按操作規(guī)程、***

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)***

工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度：***

電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖

計(jì)量管理制度，編號(hào)為***

5.5相關(guān)記錄
5.5.1設(shè)備完好率（保養(yǎng)、維護(hù)）檢查表
5.5.2設(shè)備完好率檢查統(tǒng)計(jì)表
5.5.3控制點(diǎn)明細(xì)表
5.5.4控制點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表
5.5.5生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量控制點(diǎn)周期點(diǎn)檢卡
5.5.6年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表
5.5.7設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
5.5.8計(jì)量量值傳遞圖
5.5.9任命書(shū)
5.5.10計(jì)量機(jī)構(gòu)管理網(wǎng)絡(luò)圖
5.5.11計(jì)量工具領(lǐng)用表

工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

    本工序質(zhì)量控制制管理制度規(guī)定了工序質(zhì)量控制點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱控制點(diǎn)）管理實(shí)施的職責(zé)，設(shè)置步驟等有關(guān)要求。

一、職責(zé)：

1.技術(shù)科是控制點(diǎn)設(shè)置及管理的歸口負(fù)責(zé)部門。

2.檢驗(yàn)科、機(jī)修車間等部門是控制配合部門。

3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的日常管理工作。

二、建立控制點(diǎn)原則：

1.      全部質(zhì)量特性重要性分為A級(jí)質(zhì)量特性以及產(chǎn)品的關(guān)鍵工序。

2.工藝上有特殊工要求，對(duì)下道工序有重大影響的工序。

3.用戶意見(jiàn)（包括下工序）比較多的薄弱環(huán)節(jié)。

三、控制點(diǎn)的設(shè)置與撤銷：

1.控制點(diǎn)的設(shè)置要求符合建立控制點(diǎn)的三點(diǎn)原則為準(zhǔn)。

2.      控制點(diǎn)的撤銷原則以產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、按工藝文件操作能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)驗(yàn)證后符合工藝要求的生產(chǎn)工序，可以撤銷控制點(diǎn)。

四、控制點(diǎn)的管理：

1.      控制點(diǎn)每年初由技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行整頓，調(diào)整控制點(diǎn)內(nèi)容，并上報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2.      車間質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)常對(duì)控制點(diǎn)的操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律，產(chǎn)品質(zhì)量控制內(nèi)容的教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映協(xié)調(diào)解決。

3.      控制點(diǎn)有專人負(fù)責(zé)管理控制點(diǎn)日常工作，匯總控制點(diǎn)的原始記錄及有關(guān)資料，出現(xiàn)問(wèn)題找出原因，及時(shí)采取改進(jìn)措施。

4.     控制點(diǎn)出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與技術(shù)科聯(lián)系，從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)因素中進(jìn)行分析及時(shí)處理解決。

5.檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)控制點(diǎn)工藝記錄表進(jìn)行復(fù)查。

6.機(jī)修車間對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備作重點(diǎn)管理，保證完好率達(dá)到100%，并不定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查。

五、控制點(diǎn)文件：

(一)工序質(zhì)量分析及其內(nèi)容：

1.主要內(nèi)容：

（1）控制目標(biāo)：即質(zhì)量特性值及允許界限。

（2）確定主要質(zhì)量問(wèn)題中的主要因素。

（1）       主要質(zhì)量因素控制范圍：包括控制項(xiàng)目及其允許界限，檢查項(xiàng)目方法，檢查頻次，責(zé)任者，標(biāo)準(zhǔn)名稱等內(nèi)容。

 2. 工序質(zhì)量分析表由技術(shù)科編制、檢驗(yàn)科會(huì)簽，由廠長(zhǎng)審批。

(二) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

1. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是正確指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工人操作，控制和檢查的規(guī)程。

2. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容：

（1）操作要領(lǐng)和要求：

（2）控制要求：檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)頻次，模具要求，控制手段等。

3.      作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制程序，格式要求按本廠技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）控制點(diǎn)的日點(diǎn)檢記錄表：

   1. 日點(diǎn)檢記錄表由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制。

   2. 日點(diǎn)檢記錄表的內(nèi)容按設(shè)備類別分別確定。

（四）控制表：

    控制表主要用于監(jiān)控工序是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，以便采取糾正措施。

（五）定期進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)；

1.      控制點(diǎn)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每年不少于一次）組織控制點(diǎn)全體人員進(jìn)行質(zhì)量分析活動(dòng)，并討論研究分析控制點(diǎn)上所有發(fā)生的異常情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)供技術(shù)科參考。

2.      對(duì)所提出的改進(jìn)措施，要有人負(fù)責(zé)檢查督促，以便達(dá)到改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)。

工藝紀(jì)律管理制度

1.      為進(jìn)一步加強(qiáng)工藝管理,不斷提高工藝水平，以建立正常的生產(chǎn) 序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全文明生產(chǎn)，降低消耗，提高效益，制定本工藝紀(jì)律及管理制度。

2.      領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝紀(jì)律。

2.1本廠由總工程師或技術(shù)廠長(zhǎng)主管的技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠的工藝工作，領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門應(yīng)模范地遵守工藝紀(jì)律,并監(jiān)督工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。

2.2技術(shù)部門編制工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。

A.       正確：工藝文件的準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%，能保證正確指導(dǎo)生產(chǎn)，各工藝參數(shù)應(yīng)得到有效控制，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行，工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實(shí)可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。

B.        完整：工藝文件的完整性應(yīng)符合有關(guān)要求。根據(jù)本廠生產(chǎn)電線電纜的實(shí)際情況，必須具備下列各種工藝文件：產(chǎn)品制造工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備規(guī)范、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、材料消耗定額、工序卡片、質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡、控制點(diǎn)上作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工序質(zhì)量分析表；所有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸、工藝參數(shù)必須齊全正確。

C.       統(tǒng)一：各種工藝文件之間和工藝文件與其他技術(shù)文件之間應(yīng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，不得相互矛盾；各部門使用的工藝文件應(yīng)有部門標(biāo)志，必須相一致；半成品，成品的實(shí)際尺寸必須在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。

D.       清晰：工藝文件編寫(xiě)格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)手續(xù)完整，文字要規(guī)范化，便于使用。

E.        任何未經(jīng)簽字的文件都不得交付執(zhí)行，執(zhí)行中的任何更改都有要有書(shū)面批準(zhǔn)文件，并存檔備查。

2.3生產(chǎn)部門在安排生產(chǎn)時(shí)，必須以工藝文件為依據(jù)，按照工藝流程安排，盡量做到均衡生產(chǎn)，以保證正常的生產(chǎn)秩序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

    凡非標(biāo)產(chǎn)品，必須先請(qǐng)技術(shù)部門寫(xiě)出工藝要求或臨時(shí)工藝文件才可以下達(dá)生產(chǎn)。

2.4供應(yīng)部門與檢查部門，必須嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)，按采購(gòu)文件規(guī)定的各種原材料技術(shù)性能要求采購(gòu)合格的原材料。原材料進(jìn)廠必須按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢查、測(cè)試、驗(yàn)收，保證不合格的原材料不進(jìn)倉(cāng)，不投入生產(chǎn)，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，確保不合格半制品不流入下道工序，每一根電纜都有必須進(jìn)行出廠試驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品決不允許出廠。

2.5設(shè)備管理部門，應(yīng)保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃維修保養(yǎng)制度，堅(jiān)持執(zhí)行日常保養(yǎng)與檢查，評(píng)比考核制度，做好控制點(diǎn)上設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具的日點(diǎn)檢與周期點(diǎn)檢工作。

2.6計(jì)量管理人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量管理制度，要做到先計(jì)量后使用，堅(jiān)持定期檢定，及時(shí)了解量具使用狀況保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

2.7質(zhì)量管理部門應(yīng)執(zhí)行教育培訓(xùn)制度，工人初次上崗必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，按照廠部教育培訓(xùn)計(jì)劃做好職工等級(jí)技術(shù)教育與考核工作。

3. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律

3.1車間必須按規(guī)定的工種、定人、定機(jī)，操作各自熟悉的設(shè)備，工人不得隨意動(dòng)用其他設(shè)備。

3.2操作必須按照生產(chǎn)派工單所要求生產(chǎn)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、準(zhǔn)備好工藝技術(shù)文件，按照工藝卡規(guī)定的工藝參數(shù)選擇模具及調(diào)整設(shè)備，保證半成品或成品的尺寸在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。

3.3原材料或半成品必須做到先檢驗(yàn)后上車，不合格者不得進(jìn)行再加工。

3.4堅(jiān)持首檢和中間檢驗(yàn)，做好原始記錄。

3.5班組使用的工藝文件、資料應(yīng)妥善保管好。

3.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)整齊、清潔，工裝、模具按規(guī)定地位放置，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。

4. 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，按工藝紀(jì)律考核制度執(zhí)行。

工藝紀(jì)律考核辦法

1. 全廠性工藝紀(jì)律考核：

1.1全廠性工藝紀(jì)律考核，由廠長(zhǎng)組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等職能部門進(jìn)行檢查評(píng)定，每年年終總結(jié)前進(jìn)行一次。

1.2檢查內(nèi)容：

A. 必要的工藝技術(shù)文件是否齊全，并妥善保管。

B. 技術(shù)文件的正確率與統(tǒng)一率，其中正確率必須是100%。

C. 各職能部門的工藝貫徹率。

D. 設(shè)備工藝裝備的完好率。

E. 計(jì)量器具的使用保管與執(zhí)行周期檢定的情況。

F. 文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)管理情況。

1.3評(píng)定辦法：

    根據(jù)檢查情況對(duì)照工藝紀(jì)律評(píng)定各部門的執(zhí)行情況，評(píng)良好、一般、較差，評(píng)為良好與較差者在年終給予獎(jiǎng)勵(lì)和扣罰，一般者不扣不罰。

2. 現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律考核：

2.1現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律考核，由技術(shù)、質(zhì)檢部門江同車間一起對(duì)班組工藝貫徹率進(jìn)行考核。

2.2考核辦法：采取不定期抽查方法，其計(jì)算公式如下：

                  抽查總次數(shù)-抽查中未執(zhí)行次數(shù)

   工藝貫徹率= ————————————————

                         抽查總次數(shù)

    每年度評(píng)定一次，每年抽查不少于一次，抽查中該工序只要一項(xiàng)工藝紀(jì)律未執(zhí)行，本次即按未執(zhí)行計(jì)算。

2.3獎(jiǎng)罰：根據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)懲文件規(guī)定執(zhí)行。

工序質(zhì)量控制點(diǎn)更改（管理）制度

    本工序質(zhì)量控制制管理制度規(guī)定了工序質(zhì)量控制點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱控制點(diǎn)）管理實(shí)施的職責(zé)，設(shè)置步驟等有關(guān)要求。

一、職責(zé)：

1.技術(shù)科是控制點(diǎn)設(shè)置及管理的歸口負(fù)責(zé)部門。

2.檢驗(yàn)科、機(jī)修車間等部門是控制配合部門。

3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的日常管理工作。

二、建立控制點(diǎn)原則：

1.      全部質(zhì)量特性重要性分為A級(jí)質(zhì)量特性以及產(chǎn)品的關(guān)鍵工序。

2.工藝上有特殊工要求，對(duì)下道工序有重大影響的工序。

3.用戶意見(jiàn)（包括下工序）比較多的薄弱環(huán)節(jié)。

三、控制點(diǎn)的設(shè)置與撤銷：

1.控制點(diǎn)的設(shè)置要求符合建立控制點(diǎn)的三點(diǎn)原則為準(zhǔn)。

2.      控制點(diǎn)的撤銷原則以產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，按工藝文件操作能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)工序，可以撤銷控制點(diǎn)。

四、控制點(diǎn)的管理：

1.      控制點(diǎn)每年初由技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行整頓，調(diào)整控制點(diǎn)內(nèi)容，并上報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2.      車間質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)常對(duì)控制點(diǎn)的操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律，產(chǎn)品質(zhì)量控制內(nèi)容的教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映協(xié)調(diào)解決。

3.      控制點(diǎn)有專人負(fù)責(zé)管理控制點(diǎn)日常工作，匯總控制點(diǎn)的原始記錄及有關(guān)資料，出現(xiàn)問(wèn)題找出原因，及時(shí)采取改進(jìn)措施。

4.     控制點(diǎn)出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與技術(shù)科聯(lián)系，從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)因素中進(jìn)行分析及時(shí)處理解決。

5.檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)控制點(diǎn)工藝記錄表進(jìn)行復(fù)查蓋章。

6.機(jī)修車間對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備作重點(diǎn)管理，保證完好率達(dá)到100%，并定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查。

五、控制點(diǎn)文件：

(一)工序質(zhì)量分析表及其內(nèi)容：

1.主要內(nèi)容：

（1）控制目標(biāo)：即質(zhì)量特性值及允許界限。

（2）確定主要質(zhì)量問(wèn)題中的主要因素。

（1）       主要質(zhì)量因素控制范圍：包括控制項(xiàng)目及其允許界限，檢查項(xiàng)目方法，檢查頻次，責(zé)任者，標(biāo)準(zhǔn)名稱等內(nèi)容。

 2. 工序質(zhì)量分析表由技術(shù)科編制、檢驗(yàn)科會(huì)簽，由廠長(zhǎng)審批。

(二) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

1. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是正確指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工人操作，控制和檢查的規(guī)程。

2. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容：

（1）操作要領(lǐng)和要求：

（2）控制要求：檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)頻次，模具要求，控制手段等。

3.      作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制程序，格式要求按本廠技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）控制點(diǎn)的日點(diǎn)檢記錄表：

   1. 日點(diǎn)檢記錄表由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制。

   2. 日點(diǎn)檢記錄表的內(nèi)容按設(shè)備類別分別確定。

（四）控制表：

    控制表主要用于監(jiān)控工序是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，以便采取糾正措施。

（五）定期進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)；

1.                     控制點(diǎn)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月不少于一次）組織控制點(diǎn)全體人員進(jìn)行質(zhì)量分析活動(dòng)，并討論研究分析控制點(diǎn)上所有發(fā)生的異常情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)供技術(shù)科參考。

2.                     對(duì)所提出的改進(jìn)措施，要有人負(fù)責(zé)檢查督促，以便達(dá)到改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)。

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