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***有限公司 JL8.2.2-05
類別 | 項(xiàng)目 | 評(píng)定要求 | 評(píng)定方法 | 評(píng)定結(jié)果 | 記事 | ||
合格 | 有缺陷 | 不合格 | |||||
1.計(jì)量 管理 | 1.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) | 領(lǐng)導(dǎo)重視計(jì)量工作，并有崗位職責(zé)，熟悉計(jì)量法律法規(guī)，并組織實(shí)施。 | 檢查主管領(lǐng)導(dǎo)的崗位職責(zé)，通過交談了解主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)計(jì)量法律法規(guī)熟悉程度。通過查看會(huì)議記錄等方式，了解主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)計(jì)量工作的重視程度。 | ||||
1.2管理機(jī)構(gòu) | 有適應(yīng)生產(chǎn)需要的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氂?jì)量管理人員，統(tǒng)一管理本企業(yè)的計(jì)量工作。 | 檢查計(jì)量管理系統(tǒng)，有統(tǒng)一管理計(jì)量工作的機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氂?jì)量管理人員并能發(fā)揮統(tǒng)一管理職能。 | |||||
1.3計(jì)量管理文件 | 建立與本企業(yè)相適應(yīng)的計(jì)量體系文件或計(jì)量管理制度并得到有效實(shí)施。 | 根據(jù)計(jì)量體系文件或計(jì)量管理制度檢查實(shí)施情況及工作記錄。 | |||||
1.4人員素質(zhì) | 應(yīng)有專（兼）職計(jì)量管理人員并明確其崗位職責(zé)，計(jì)量管理人員和計(jì)量檢定人員必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。 | 檢查計(jì)量管理人員的崗位職責(zé)，檢查計(jì)量管理人員和計(jì)量檢定人員的證書。 | |||||
1.5計(jì)量單位 | 產(chǎn)品的文字說明、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等必須采用中華人民共和國法定計(jì)量單位。 | 檢查產(chǎn)品外包裝、說明書、工藝文件、原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否采用法定計(jì)量單位。 | |||||
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合格 | 有缺陷 | 不合格 | |||||
2.計(jì)量器具配備與計(jì)量檢測(cè) | 2.1計(jì)量器具配備 | 企業(yè)應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝文件、原材料檢測(cè)、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源計(jì)量、產(chǎn)品檢測(cè)等方面的要求，確定計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)，配備符合使用要求的計(jì)量器具。 | 檢查出廠檢驗(yàn)及關(guān)鍵工藝過程控制等計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)，配備率應(yīng)達(dá)到100%。 | ||||
2.2計(jì)量檢測(cè) | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量控制的要求，確定檢測(cè)項(xiàng)目，并制定必要的檢測(cè)規(guī)范。 | 查看檢測(cè)規(guī)范是否包括檢測(cè)要求、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境條件及檢測(cè)結(jié)果處理等方面的內(nèi)容，是否按檢測(cè)規(guī)范要求進(jìn)行，并有相應(yīng)的檢測(cè)記錄。 | |||||
2.3量值溯源 | 企業(yè)應(yīng)編制完整的量值溯源圖（或表），自主開展的檢定項(xiàng)目要有量值溯源等級(jí)圖，企業(yè)的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核方法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 | 檢查量值溯源圖（或表），保證全部計(jì)量器具的量值溯源到社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書及檢定證書等。 | |||||
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3.計(jì)量檢定（校準(zhǔn)） | 3.1計(jì)量器具管理 | 企業(yè)應(yīng)編制本單位計(jì)量器具管理帳冊(cè)并制定計(jì)量器具分類管理方法和周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，對(duì)計(jì)量器具實(shí)施統(tǒng)一管理。 | 檢查計(jì)量器具管理實(shí)施情況，包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的建立、考核和檢定，計(jì)量器具配備計(jì)劃、購置計(jì)劃，計(jì)量器具帳、卡、物是否相符，是否有周期檢定計(jì)劃等。 | ||||
3.2強(qiáng)制檢定 | 強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具必須登記造冊(cè)、備案，并向檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定，受檢率達(dá)到100% | 檢查強(qiáng)制檢定計(jì)量器具的登記造冊(cè)、備案表、檢定證書。 | |||||
3.3非強(qiáng)制檢定 | 非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具自行檢定的應(yīng)合理確定檢定（校準(zhǔn)）周期，對(duì)不能自行展檢定（校準(zhǔn)）的計(jì)量器具，送有資格對(duì)社會(huì)開展檢定（校準(zhǔn)）的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。 | 檢查自行檢定（校準(zhǔn)）有關(guān)文件資料、證書，非自行檢定（校準(zhǔn)）斑點(diǎn)書等。 | |||||
3.4標(biāo)志管理 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)計(jì)量器具實(shí)施標(biāo)志管理，標(biāo)志應(yīng)注明檢定（校準(zhǔn)）單位或檢定（校準(zhǔn)）人員和有效期。 | 檢查計(jì)量器具標(biāo)志（如合格綠、準(zhǔn)用黃、停用紅），參照JJG1021-90要求。 | |||||
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3.計(jì)量檢定（校準(zhǔn)） | 3.5不合格計(jì)量器具的控制 | 企業(yè)對(duì)任何不合格計(jì)量器具都應(yīng)停止使用，隔離存放，并作出明顯的標(biāo)志。不合格計(jì)量器具應(yīng)在不合格原因已排除并經(jīng)再次檢定（校準(zhǔn)）后才能重新投入使用。 | 檢查不合格計(jì)量器具是否在正常的受控狀態(tài)。 | ||||
4.記錄與檔案 | 企業(yè)應(yīng)保存足夠的計(jì)量記錄和檔案，用以證明計(jì)量管理有效運(yùn)行。 | 檢查計(jì)量記錄和檔案是否符合要求。計(jì)量記錄和檔案一般應(yīng)包括：計(jì)量器具說明書及使用、維修記錄；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書、檢定（校準(zhǔn)）證書；計(jì)量檢測(cè)記錄、計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）人員證件、人員培訓(xùn)記錄、計(jì)量管理審核、評(píng)審記錄等。 | |||||
5.環(huán)境條件 | 計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）和檢測(cè)的環(huán)境條件應(yīng)符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)范的要求，以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 | 檢查計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的環(huán)境條件是否符合技術(shù)規(guī)范要求，出廠檢驗(yàn)和關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)的環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 | |||||
6.企業(yè)內(nèi)審制度 | 主管企業(yè)計(jì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)每年應(yīng)至少組織一次計(jì)量工作情況的內(nèi)審，必要時(shí)采取糾正措施，以保證工作的正常運(yùn)行。 | 檢查企業(yè)內(nèi)審記錄和書面整改意見。 | |||||