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3.1

企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

1．是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。

⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；

⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。

2．是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；

⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.2

技術(shù)

人員

企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。

1．  是否熟悉自己的崗位職責(zé)；

2．  是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；

3．  是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.3

檢驗(yàn)

人員

檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。

1．  是否熟悉自己的崗位職責(zé)；

2．  是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；

3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；

4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.4

生產(chǎn)

工人

工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（工藝卡、操作規(guī)程等），并能熟練地操作設(shè)備。

1.     是否熟悉自己的崗位職責(zé)；

2.     是否能看懂相關(guān)工藝卡、操作規(guī)程等文件。

3.     是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.5

人員

培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。

與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.1

采購(gòu)

控制

1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制文件。

1.是否制定了控制文件。

2.內(nèi)容是否完整合理。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。

1.是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

3.是否全部在合格供方采購(gòu)。

4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。

1.是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。

2.采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。

3.采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

4.是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。

1.是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.2

工藝

管理

1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。

1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。

2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。

1.對(duì)原輔材料、半成品、工裝器具的妥善保存、放置是否有合理的規(guī)定。

2.有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具，必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。

3.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

3.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

1.是否有完善的工藝管理制度。

2.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.3

質(zhì)量

控制

1.企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。

1.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。

2.是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。

2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.4

特殊

過(guò)程

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。

1.對(duì)特殊過(guò)程（如退火、擠塑、硫化/交聯(lián)、漆包等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.5

產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)

企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

1.是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。

2.檢查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

5.6

不合

格品

企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。

1.是否制訂不合格品的控制程序。

2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。

3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

6.1

檢驗(yàn)

管理

1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。

1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。

2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

2.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。

1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。

2.檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

6.2

過(guò)程

檢驗(yàn)

企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

1.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.是否作檢驗(yàn)記錄。

4.是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

6.3*

出廠

檢驗(yàn)

企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。

1.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。

2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。

o 合格

o 不合格

6.4

委托

檢驗(yàn)

漆包圓繞組線單元中180級(jí)聚酯亞胺漆包銅圓線、220級(jí)聚酰亞胺漆包銅圓線和200級(jí)聚酰胺酰亞胺復(fù)合聚酯或聚酯亞胺漆包銅圓線的耐冷凍試驗(yàn)進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。

2.核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。

o 合格

o 輕微缺陷

o 不合格

o 此項(xiàng)不適用