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審查就是查核你寫(xiě)的和做的是否一致，文件寫(xiě)的很漂亮沒(méi)有用，要有實(shí)際運(yùn)作這才是最重要

審核技巧

一、采購(gòu):

1.如何評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商?

a.       是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件?

b.      是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)?(記錄、供應(yīng)商檔案)

c.       是否有合格供應(yīng)商名冊(cè),是否保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄,是否對(duì)其定期評(píng)價(jià).

  2.索閱合格供應(yīng)商名冊(cè),抽查3-5個(gè)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄,合格證明文件供貨情況記錄等。

1. 是否都進(jìn)行了評(píng)價(jià),是否按產(chǎn)品重要性選擇了不同的評(píng)價(jià)方法?
2. 是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了有效控制和重新評(píng)價(jià)?

  3.抽查4~6份采購(gòu)單及其他采購(gòu)文件。
   a.  供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)中.

   b.  是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)?

3. 圖樣有更改時(shí),是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明?
4. 是否寫(xiě)明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱.
5. 對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無(wú)必要的要求.
6. 采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批.

4.查閱有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定及驗(yàn)證記錄,以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。

5.抽查1~3名采購(gòu)員,看其是否了解滿足顧客,法律法規(guī)要求的重要性.詢問(wèn)采購(gòu)員如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施.☆詢問(wèn)其公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限.

二、業(yè)務(wù)

1.在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前,對(duì)產(chǎn)品要求是否進(jìn)行了評(píng)審?評(píng)審的內(nèi)容有哪些?評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?

      索看有關(guān)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審的文件,檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審.

  2.根據(jù)“出貨通知單”抽查3-5份產(chǎn)品要求評(píng)審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄確認(rèn):

1. 在接受訂單,包括口頭訂單前,是否對(duì)產(chǎn)品要求都進(jìn)行了評(píng)審
2. 各項(xiàng)要求是否都有明確規(guī)定?
3. 是否具有滿足訂單要求的能力?
4. 評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí),評(píng)審是否有效果.

  3.查顧客投訴、確認(rèn):有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)造成的問(wèn)題.

  4.產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作.

  5.修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,并通 知了有關(guān)部門(mén),修訂記錄是否完整?

  6.組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的.是否建立用戶檔案,是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息.

  7.抽查10~20份用戶意見(jiàn)和反映:(顧客滿意度調(diào)查表)

1. 對(duì)客戶的意見(jiàn)是否及時(shí)處理.
2. 顧客對(duì)服務(wù)是否滿意.

三、物管

1.顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況:

d.      有哪些顧客財(cái)產(chǎn)是否得到標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)

e.       當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用情況時(shí),是如何記錄并向顧客報(bào)告的

  2.是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)(標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù))作了具體的規(guī)定.

1. 書(shū)面的規(guī)定是否切合實(shí)際,是否是有效版本.
2. 有無(wú)防護(hù)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行.
3. 是否有區(qū)域劃分，如不合格區(qū).
4. 抽查3~5種產(chǎn)品,檢查賬、卡、物是否一致.

  3.車間檢查產(chǎn)品(主要是進(jìn)料)標(biāo)識(shí)情況,唯一性標(biāo)識(shí)的記錄.

  4.詢問(wèn)2~3名員工公司的質(zhì)量方針是甚幺,本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)?

四、工務(wù)

1.機(jī)械設(shè)備的維護(hù),保養(yǎng)規(guī)定?

  2.保養(yǎng)記錄、維修記錄、申購(gòu)程序?

  3.機(jī)械設(shè)備履歷表,報(bào)廢程序?

  4.機(jī)械設(shè)備清單.

五、制造部

1.是否得到過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等.

2.生產(chǎn)過(guò)程中,有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定?

3.對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和量測(cè)并做好了記錄.監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理,有效.

4.是否有設(shè)備用、管、修的管理制度,是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài).

5.現(xiàn)場(chǎng)抽查2~3批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄,核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行.

6.是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?

7.標(biāo)識(shí)的方法,方式是否有明確規(guī)定?

8.對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí),是否有記錄.

9.抽查2~3名員工,看其是否了解滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性.看其如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為質(zhì)量方針,部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)?

10.如何做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作?

11.查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析,并針對(duì)其中問(wèn)題,采取相應(yīng)的糾正措施.

六、工程課

1.如何確定顧客的要求?

  2.查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),驗(yàn)收準(zhǔn)則,必要的記錄,實(shí)施效果如何?

  3.抽取2~5份與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄,檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)審,并檢查后實(shí)的必要措施記錄,了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審效果.

  4.產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí),是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門(mén)和人員,并到相關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到通知單.

  5.是否為特殊過(guò)程編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的記錄表格.

七、高層管理者

1.最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的?

2.是否對(duì)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審,并查看評(píng)審記錄.

3.如何確定顧客的要求?如何將顧客要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足?

4.用何種手段保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實(shí)到工作中?

5.各部門(mén)崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相應(yīng)關(guān)系是否有文件進(jìn)行規(guī)定?

 查組織結(jié)構(gòu)圖.

6管理代表?任命書(shū)批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限.

八、管理部:

1.有無(wú)保證人員能力的規(guī)定(評(píng)價(jià)、考核、培訓(xùn)等)?抽查工程、品管.

  2.工廠是如何開(kāi)展培訓(xùn)工作的?

1. 培訓(xùn)需求是否明確?
2. 是否所有對(duì)質(zhì)量有影響的人員都納入培訓(xùn)之中?

  3.檢查人員檔案中有無(wú)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄.

  4.與工作環(huán)境有關(guān)的法律有哪些?

九、品管部(文控)

1.程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?

  2.外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之例?

  3.選擇5~10份現(xiàn)行有效版本文件,檢查其是否都經(jīng)審批,審批權(quán)限與程序文件有無(wú)沖突?

  4.查文件歸檔編目清單是否認(rèn)真填寫(xiě).

  5.文件分發(fā)記錄,識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單.

  6.文件是否存在未被授權(quán)的修改?

  7.文件使用場(chǎng)所是否得到文件的有效版本,是否存在應(yīng)有而無(wú)之情況?

  8.更改文件是否得到審批、修訂記錄是否完整?

  9.IQC對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的,是否要求供應(yīng)商采取措施?

  10.供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù).

  11.因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的?

1. 是滯了解緊急放行的程序或規(guī)定?
2. 由誰(shuí)審批?
3. 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的?
4. 緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后是如何追回的.

  12.IPQC是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)?

  13.查看10~15份檢驗(yàn)記錄.

  14.有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定?當(dāng)用戶要求了解測(cè)試設(shè)備有關(guān)資料時(shí)應(yīng)如何處置.

  15.選擇測(cè)試設(shè)備其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求.

  16.查儀器清單,校準(zhǔn)記錄,儀器履歷,內(nèi)校人員資格證書(shū)?

  17.對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定?

  18.現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否正確,是否隨著檢驗(yàn)和0試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí).

  19.抽取3~4個(gè)有追溯要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯,看其是否保持唯一性標(biāo)識(shí),是否做了記錄,是否能夠達(dá)到追溯的目的.

  20.不合格品的處理是如何進(jìn)行的?抽查3~5項(xiàng)不合格品處理記錄.

  21.詢問(wèn)品管員質(zhì)量方針品質(zhì)量目標(biāo)?職責(zé)的權(quán)限?

  22.改進(jìn)、糾正預(yù)防措施,抽查2~3項(xiàng)改進(jìn),糾正預(yù)防的實(shí)施情況?

cheng1035:
上面寫(xiě)的很全面啊

這是之前做體系審核時(shí)總結(jié)的。

ISO9001到現(xiàn)在應(yīng)該是很成熟的了。

頂樓上