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序號

核查項目

核查內(nèi)容

核查要點

核查方法

合格

輕微缺陷

不合格

1.1

組織機構(gòu)

企業(yè)應(yīng)有負責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。

1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。

2.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。

查閱有關(guān)文件和座談。

1.指定了領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。

2.設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。

1.負責(zé)質(zhì)量工作的人員不是領(lǐng)導(dǎo)層成員。

2.質(zhì)量管理人員的數(shù)量不滿足日常運作需要。

1.未指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。

1.2

管理職責(zé)

應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。

2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。

查閱有關(guān)文件和座談。

1.規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。

2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系明確。

1.規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)沒有覆蓋本文件的要求。

2.相互關(guān)系不協(xié)調(diào)。

1.沒有規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。

2.沒有明確有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系。

1.3

有效實施

在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。

1.是否有相應(yīng)的考核辦法。

2.是否嚴格實施考核并記錄。

查閱有關(guān)文件和記錄。

1.制定了適用的、可操作的考核辦法。

2.實施了考核并保存了記錄。

1.考核辦法無可操作性。

2.考核記錄不完整。

1.未制定考核辦法。

2.不能提供考核記錄。