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生產(chǎn)許可證實施細(xì)則

第六部分：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗：

6.1檢驗管理:

6.1.1企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)?/SPAN>(兼)職檢驗人員.并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。

   企業(yè)為了保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，企業(yè)制訂了質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖，以廠長為組長的質(zhì)量管理小組，設(shè)有以質(zhì)檢科張妹為科長的專職檢驗員，受權(quán)行使全廠的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)。

   企業(yè)按照有關(guān)要求制訂了：理化試驗管理制度***;工藝試驗管理制度***;產(chǎn)品型式試驗管理制度***;試驗技術(shù)資料制度***;設(shè)備管理制度***;

6.1.2企業(yè)如有委托檢驗項目,必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)并簽有正式的委托合同。

企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品抽樣檢驗、出廠檢驗在本單位內(nèi)完成，全性能檢驗項目委托國家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和上海市南匯區(qū)計量質(zhì)量檢測所。

國家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和上海市南匯區(qū)計量質(zhì)量檢測所這兩家企業(yè)是具有全法地位的檢驗機構(gòu)。

我們企業(yè)與國家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心無檢驗合同，在需要檢驗時企業(yè)進行送檢；與上海市南匯區(qū)計量質(zhì)量檢測所有檢測合同，在需要檢驗時企業(yè)進行送檢。

6.2.1企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。

1）  是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。

     對質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控與測量，以證實過程取得預(yù)期結(jié)果的能力和驗證產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定要求，并為評價企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的符合性、適宜性并有效性識別改進機會。適用于對企業(yè)所生產(chǎn)的所有過程及產(chǎn)品。

質(zhì)檢科該程序的歸口部門；負(fù)責(zé)對過程監(jiān)控與過程檢驗分析與改進。具體按企業(yè)制訂的檢驗規(guī)程***執(zhí)行。

1）  是否按規(guī)定進行檢驗。

企業(yè)制訂的檢驗規(guī)程***執(zhí)行。

2）  是否按規(guī)定進行檢驗。

企業(yè)的檢驗人員按檢驗規(guī)程***進行檢驗。

3）  是否作檢驗記錄。

企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中對各過程品、成品進行檢驗，并保存相關(guān)的記錄；記錄的保存按認(rèn)證程序文件質(zhì)量記錄控制程序***執(zhí)行。

4）  是否對檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。

   �。粒�產(chǎn)品標(biāo)識由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)規(guī)定方法，科長指派質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的各類產(chǎn)品實施標(biāo)識。

供銷科倉庫保管員負(fù)責(zé)材料和成品倉庫的產(chǎn)品標(biāo)識。

車間負(fù)責(zé)人指導(dǎo)操作工人對生產(chǎn)產(chǎn)品進行標(biāo)識，并進行監(jiān)督。

Ｂ）工作程序

Ｂ.1材料、半成品倉庫的產(chǎn)品標(biāo)識。

塑料粒子倉庫，由倉庫保管員使用標(biāo)牌標(biāo)明絕緣或護套名稱，并標(biāo)明顏色和型號，每堆塑料都用標(biāo)牌標(biāo)明。

導(dǎo)體的原材料倉庫每一堆上用標(biāo)牌標(biāo)明型號、規(guī)格，每捆導(dǎo)線上用紙牌寫明規(guī)格和重量，由倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識，材料用完后重新?lián)Q牌。半成品由兼職專檢員進行標(biāo)識。

其它材料如鋼帶、云母帶、填充繩類、包帶類等材料由倉庫保管員進行標(biāo)識

Ｂ.2成品倉庫由倉庫保管員進行標(biāo)識，用掛牌說明型號、規(guī)格，每盤成品掛有合格證：標(biāo)明型號、規(guī)格、電壓等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，合格證由專檢員蓋章簽發(fā)。

大盤電纜每盤掛有合格證：標(biāo)明型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，合格證由專檢員填寫。

B.3生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

在客戶要貨單或合同生效后，由生產(chǎn)計劃科在生產(chǎn)任務(wù)單上寫明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，并給每一個產(chǎn)品標(biāo)志一個特定的編號。

生產(chǎn)產(chǎn)品的特定編號的表示：

車間主任根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編號，填寫生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗流轉(zhuǎn)卡和派工單，卡上應(yīng)明確成品型號、規(guī)格、數(shù)量、顏色和簡單的工藝要求。

操作工完成每道工序生產(chǎn)任務(wù)后，必須在流轉(zhuǎn)卡的相應(yīng)工序欄記錄數(shù)量并簽名，以表示該工序已完成，同時表明了該道工序半成品種類和數(shù)量。

每道工序操作工人上班時，必須檢查標(biāo)志是否與實際的規(guī)格、型號和數(shù)量相一致，不一致時應(yīng)判為不合格品，由專檢員確認(rèn)和處理。

塑料電線在包裝時，由包裝工人收集流轉(zhuǎn)卡交質(zhì)檢科，并放上專檢員簽發(fā)的合格證，標(biāo)明電線的型號、規(guī)格、電壓等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和每盤數(shù)量。

塑力纜由專檢員對每盤電纜掛合格證和質(zhì)量證明書，并按流轉(zhuǎn)卡的編號，寫在合格證上。

B.4不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識按“不合格控制程序”進行。

B.5產(chǎn)品的可追溯性和因生產(chǎn)急需放行的產(chǎn)品標(biāo)識。

本企業(yè)生產(chǎn)的電線電纜，都可以按編號可追溯到各道工序的操作工人，以便發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時可追溯到生產(chǎn)責(zé)任者。

為了便于可追溯，生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗流轉(zhuǎn)卡，由質(zhì)檢科保管，保存期為二年。

急需的特殊標(biāo)識，由質(zhì)檢科在生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗流轉(zhuǎn)卡上標(biāo)志“緊急放行”，并寫明哪種材料或在流轉(zhuǎn)卡哪道工序上標(biāo)志“緊急放行”。

當(dāng)緊急放行產(chǎn)品檢驗合格，由專檢員在緊急放行處加蓋檢驗章，當(dāng)檢驗不合格按“不合格控制程序”進行。

B.6任何人不得任意更改和交換標(biāo)識,搬運工人必須對標(biāo)識加以保護,并隨產(chǎn)品一起搬動,若損壞應(yīng)及時通知車間負(fù)責(zé)人或?qū)�檢員,重新進行標(biāo)識。

6.2.2檢驗不合格的產(chǎn)品按規(guī)定進行返工、返修后要重新進行檢驗。

凡被判為不合格的產(chǎn)品作以下處理。

a產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)生不可挽救的項目，如偏心、高壓擊穿、雜質(zhì)等。

b產(chǎn)品經(jīng)返工后測試仍達不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

1）當(dāng)發(fā)生絕緣線芯偏心、高壓擊穿、雜質(zhì)等，車間檢測人員須立即向質(zhì)檢部門匯報，質(zhì)檢部門應(yīng)及時作出處理指令，各有關(guān)部門須無條件執(zhí)行。

a返工：

     當(dāng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)與工藝要求不符合時，則視為該產(chǎn)品為不合格品（不良品）。

當(dāng)產(chǎn)品在成品后出現(xiàn)不良品時，如厚度過薄、過厚，護套偏心，厚度不到或厚度超厚造成超外徑，車間測試人員寫出質(zhì)量信息反饋單，由質(zhì)檢科會同技術(shù)科和質(zhì)量保證人及車間測試人員進行共同會審，作出明確結(jié)論：返工或報廢。

對返工產(chǎn)品須重新測試，確認(rèn)合格后按正常程序，通知倉庫可以出廠；對返工產(chǎn)品重新測試仍不合格的，測試人員應(yīng)出具不合格通知單，送交管理者代表，管理者代表應(yīng)作出處理意見，任何部門或個人不得以任何借口讓其出廠或轉(zhuǎn)入下道工序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

對質(zhì)檢部門作出報廢的產(chǎn)品，車間和各部門應(yīng)無條件執(zhí)行。（對該產(chǎn)品進行拆毀）。企業(yè)按認(rèn)證程序要求制訂了不合格控制程序；文件編號***；在這一個文件中規(guī)定了對原材料、各過程品、成品各個價段出現(xiàn)的不合格的具體操作程序，對經(jīng)返工后的產(chǎn)品須進行重新檢驗，合格后方能流入下道工序。

6.3最終檢驗

   企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按進行包裝和標(biāo)識

企業(yè)制訂的檢驗規(guī)程***作為出廠檢驗規(guī)定；企業(yè)生產(chǎn)的塑料電線在包裝時，由包裝工人收集流轉(zhuǎn)卡交質(zhì)檢科，并放上專檢員簽發(fā)的合格證，標(biāo)明電線的型號、規(guī)格、電壓等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和每盤數(shù)量。

塑力纜由專檢員對每盤電纜掛合格證和質(zhì)量證明書，并按流轉(zhuǎn)卡的編號，寫在合格證上。

相關(guān)流程：

計量量值傳遞圖

質(zhì)量檢驗機構(gòu)設(shè)置圖

質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖

質(zhì)量信息反饋圖

計量量值傳遞

理化試驗管理制度

1.        理化試驗是企業(yè)發(fā)展產(chǎn)品，開展科研及反映產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性能的重要科學(xué)依據(jù)。

2.      理化試驗的主要對象是材料（原材料）、半成品、成品的物理性能、電性能、化學(xué)性能及工藝性能。

3.        理化試驗應(yīng)采用先進的試驗設(shè)備、儀器和器具，并保證它的完整性和正確性：采用先進的試驗方法，以期保證試驗數(shù)據(jù)的完整性和正確性。

4.        理化試驗所用試樣，必須按照各類試驗方法中規(guī)定的方法取樣，對試樣可以進行必要和加工或表面化處理（但不能影響其性能）并留有適當(dāng)裕度作復(fù)試用。

5.  理化試驗應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)定的周期進行。試驗時必須做好原始記錄（包括取樣日期、試樣批號、名稱、型號、規(guī)格、結(jié)構(gòu)尺寸、試驗項目、實測數(shù)據(jù)、以及試驗方法、編號和試驗人員、審核人員）試驗人員必須對測試數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

6.  測試人員如遇到被測樣品不合格時，應(yīng)進行分析、查找原因。再另派測試人員對該樣品作復(fù)試，復(fù)試前對測試方法、手段、儀器作仔細(xì)的檢查和核對。經(jīng)復(fù)試后的技術(shù)數(shù)據(jù)與前一次基本相同，如遇不同應(yīng)分析原因，找出癥結(jié)。

2.         試驗人員必須做好安全防范措施，設(shè)置必要的安全設(shè)施，試驗室重地，非試驗人員不得擅自進入。

8.  試驗人員應(yīng)妥善保管好測試資料，保存期一年。質(zhì)檢科、技術(shù)科有權(quán)查看、監(jiān)督測試資料。

工藝試驗管理制度

1.        工藝試驗是在生產(chǎn)工藝還不十分成熟的情況下，對工藝流程中的每道工序，各種材料或工藝裝備必須摸索其工藝性能、工藝參數(shù)所進行的工作。

2.        對新產(chǎn)品在試制階段，工藝性能、工藝參數(shù)、工裝模具還不十分了解的情況下，在工藝過程中，各有關(guān)人員都應(yīng)積極配合，提供必要工藝技術(shù)參數(shù)。

3.        參加工藝試驗各有關(guān)人員應(yīng)作好原始記錄和收集工作，并對工藝參數(shù)的正確性負(fù)責(zé)。

4.        工藝試驗結(jié)束后，應(yīng)及時整理其工藝數(shù)據(jù),作出工藝試驗工作小結(jié),根據(jù)工藝試驗結(jié)果,對原來的工藝文件作一次整理和修改。

5.        有關(guān)工藝試驗資料應(yīng)妥善保管，在一般情況下，工藝試驗資料保存期為一年至二年。

產(chǎn)品型式試驗管理制度

1.         本廠有關(guān)產(chǎn)品的各種試驗統(tǒng)一有質(zhì)檢科歸口。

2.         質(zhì)檢科應(yīng)按產(chǎn)品型式試驗的周期，通知測試室進行工作。

3.  型式試驗的項目，測試人員應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目進行測試，如自己不能解決可托別的廠家進行測試，試驗時的取樣方法、試驗步驟、試驗設(shè)備、試驗結(jié)果與計算都要符合有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.  測試人員應(yīng)認(rèn)真、細(xì)致地進行測試工作，并對試驗結(jié)果及數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

5.  遇到被測的樣品不合格時，質(zhì)檢科應(yīng)對測試的方法手段和測試的儀器作分析，另外再派測試人員對樣品進行復(fù)試，復(fù)試時應(yīng)有人監(jiān)督，并對測試儀器正確性作檢查，經(jīng)復(fù)試后的樣品的技術(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)與前一次基本一致，如遇到不符時，應(yīng)對樣品、試驗方法、依據(jù)、儀器正確性、計算方法作認(rèn)真的分析，作出結(jié)論，并對試驗的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

6.        委請國家電線電纜檢測中心的型式試驗報告作永久保存，本廠做的型式試驗、抽樣試驗報告原則上保存兩年。

試驗技術(shù)資料管理制度

1.        試驗技術(shù)資料包括產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)卡、中間巡檢、出廠耐壓試驗、結(jié)構(gòu)檢查（抽樣）及原材料試驗和送樣委托試驗。

2.        送樣委托試驗的資料由廠質(zhì)檢科保存，如要復(fù)印須經(jīng)廠負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)同意并限制復(fù)印，委試資料須嚴(yán)格保管永久保存，其余資料一般保存二年。

3.        結(jié)構(gòu)檢查和流轉(zhuǎn)卡、中間巡檢、出廠耐壓試驗和原材料試驗經(jīng)整理后，集中保管，以便查找，這些資料嚴(yán)禁外傳，如遇特殊情況，須經(jīng)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)同意后復(fù)印一份，原件不準(zhǔn)外傳。

4.        為了保證本廠的質(zhì)量聲譽，本廠的產(chǎn)品合格證應(yīng)加強保管，任何人不準(zhǔn)私自送人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)加處罰。

生產(chǎn)設(shè)備管理制度

1.        凡能獨立完成一項及以上生產(chǎn)工藝要求的單臺式機組，原購買或自制價值在2000元以上，應(yīng)列入固定資產(chǎn)。

2.        被列為固定資產(chǎn)的設(shè)備，應(yīng)進行統(tǒng)一分類編號，建立設(shè)備臺帳，做到臺帳與實物相一致。

3.  本廠的設(shè)備分三個大類：

3.1  生產(chǎn)流水線設(shè)備

3.2  生產(chǎn)檢測設(shè)備

3.3  生產(chǎn)運輸設(shè)備

4.  主要設(shè)備應(yīng)建立“單機組設(shè)備檔案”，內(nèi)容包括：設(shè)備制造出廠合格證、使用說明書裝箱單、開箱驗收單、自制設(shè)備應(yīng)有設(shè)備圖紙資料、設(shè)備調(diào)試精度驗收單、設(shè)備登記卡、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備事故處理報告、設(shè)備大修記錄及修理后的檢測驗收單等。

1.       設(shè)備更新的原則：

根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要，采用技術(shù)性能先進的設(shè)備更換老設(shè)備，提高生產(chǎn)能力，減輕工人勞動強度，提高勞動生產(chǎn)力，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合下列條件之一者均可提出更新。

5.1  生產(chǎn)效率低，經(jīng)濟效益很差，而生產(chǎn)任務(wù)增加，原有設(shè)備達不到生產(chǎn)需要。

5.2  新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品上馬。

5.3  因設(shè)備陳舊，經(jīng)修復(fù)在經(jīng)濟上比更新不合算的老舊設(shè)備。

2.        更新設(shè)備選型與新設(shè)計原則。

電線電纜專用設(shè)備現(xiàn)已標(biāo)準(zhǔn)化系列化，因此在選型和自行設(shè)計時，設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)必須符合有關(guān)規(guī)定，結(jié)構(gòu)合理可靠且價格合理。

7.  設(shè)備的移位和調(diào)撥

設(shè)備移位應(yīng)根據(jù)工藝要求、流程，由生產(chǎn)部門提出，設(shè)備負(fù)責(zé)人同意后方可進行。

設(shè)備調(diào)撥（調(diào)出調(diào)進）經(jīng)雙方商定后進行調(diào)撥，調(diào)撥應(yīng)有調(diào)撥手續(xù)，經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人同意，并報有關(guān)部門，設(shè)備調(diào)撥時，使用說明書，檔案及隨機文件應(yīng)同時調(diào)撥。

8.   設(shè)備的封存和啟用

對閑置一年以上的設(shè)備，使用部門應(yīng)報主管部門辦理封存手續(xù)，并通知財務(wù)部門停止折舊，使用部門必須將設(shè)備清洗干凈，用黃油封存好。

    啟用、安裝調(diào)試合格的設(shè)備應(yīng)填寫啟用通知單，通知生產(chǎn)部門進行啟用。

總之，使用部門封存、啟用設(shè)備，都應(yīng)提出申請，經(jīng)主管部門辦理封存啟用手續(xù)，通知財務(wù)部門繼續(xù)折舊。

9.  設(shè)備的改進和改裝（統(tǒng)稱改造）

為了提高設(shè)備機械化，自動化程度，改變薄弱環(huán)節(jié)，增強穩(wěn)定性、改善操作條件、提高產(chǎn)品質(zhì)量與加工精度而改變設(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。

設(shè)備的改進和改裝一律由技部門組織實施，改造后的設(shè)備須經(jīng)檢驗合格后交付使用，如費用超過2000元，財務(wù)部門將改造的費用記入原固定資產(chǎn)增值部分。

10.  設(shè)備報廢

固定資產(chǎn)的設(shè)備符合下列條件之一者可以報廢：

超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度不符合工藝要求無改造價值的設(shè)備。

凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備符合報廢條件者，經(jīng)使用部門申請，技術(shù)部門鑒定，由廠長批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報廢。

報廢設(shè)備應(yīng)即通知財務(wù)部門注銷原值，停止折舊，已經(jīng)報廢設(shè)備應(yīng)妥善處理，處理后的價款只準(zhǔn)用于設(shè)備的更新改造。

樓主真的辛苦了