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生產(chǎn)許可證實施細則

第二部分：生產(chǎn)資源提供

2.1生產(chǎn)設(shè)施

  企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施,且維護完好

  1)企業(yè)為了滿足申證產(chǎn)品要求配備了足夠生產(chǎn)場所和生產(chǎn)設(shè)備見強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求認證程序文件資源管理控制程序：***；檢驗、試驗儀器設(shè)備控制：***

  2）企業(yè)的所有生產(chǎn)設(shè)施和檢測設(shè)備能正常運行。

2.2設(shè)備工裝

2.2.1企業(yè)必須具備有生產(chǎn)許可證實施細則中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備

  1)為了滿足生產(chǎn)許可證實施細則和申證范圍要求，企業(yè)配備了能滿足申證要求的生產(chǎn)場地和生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備見生產(chǎn)設(shè)備臺帳HN/JL-17-2003；工位器具臺帳文件編號HN/XKW-16-04

  2）經(jīng)多年來生產(chǎn)實際情況證明，企業(yè)所配備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模、申證范圍要求是相適應(yīng)的

2.2.2企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求.

   見強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求認證程序文件：文件編號；HN/RZ-2003-A-6第6.2.4條生產(chǎn)設(shè)施的管理和6.2.5條工裝管理和6.3條適宜的工作環(huán)境；

2.2.3相關(guān)文件

1)     程序文件:質(zhì)量記錄控制程序：***

2)     程序文件:產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序：***

3)     程序文件:資源管理控制程序：***

4)     程序文件:過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序：***

5)     程序文件:檢驗、試驗儀器設(shè)備控制：***

6)     程序文件:不合格控制程序：***

7)     設(shè)備操作規(guī)程：***

8）設(shè)備管理制度：***

2.2.4相關(guān)記錄

1)生產(chǎn)、測量設(shè)備（維修）驗收記錄表            編號：***

2)設(shè)備臺帳                                    編號：***

3)設(shè)備維修保養(yǎng)計劃                            編號：***

4)控制點設(shè)備日常點檢卡                        編號：***

5)新增設(shè)備申請報告                            編號：***

6)設(shè)備報廢報告                                編號：***

2.3測量設(shè)備

企業(yè)必須具有電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和和計量設(shè)備

2.3測量計量設(shè)施和管理

2.3.1.0目的：

為確保所有檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時的測量特性都能滿足規(guī)定使用的要求。

2.3.2.0適用范圍：

適用于我廠產(chǎn)品特性所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。

2.3.3.0職責(zé)：

2.3.3.1技術(shù)科負責(zé)檢驗、測量器具和試驗設(shè)備的歸口管理和送檢工作。

2.3.3.2各使用部門做好計量檢測設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作。

2.3.4.0工作程序及實施：

.3.4.1技術(shù)科根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量特性及相應(yīng)的測量能力要求，確保所需配備的計量檢測設(shè)備。

2.3.4.2計量檢測設(shè)備由質(zhì)檢組提出經(jīng)主管公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由廠部采購。

2.3.4.3在領(lǐng)用前必須送法定計量檢定部門檢定，檢定合格后給予領(lǐng)用，同時技術(shù)科應(yīng)對其編號，登記入帳，計量員必須建立臺帳和檢定周期表，進行運行管理，做到帳、卡、物相符。

2.3.4.4不合格的計量檢測設(shè)備管理。

2.3.5.1對外送檢的計量檢測設(shè)備由計量員按周期檢定計劃送法定計量單位或授權(quán)的法定計量部門校準(zhǔn)并保存檢定記錄。

2.3.5.2對校準(zhǔn)不合格的計量檢測設(shè)備，經(jīng)修理后再進行檢定，合格方能繼續(xù)使用。

2.3.5.3對校準(zhǔn)不合格并已無法修理的計量檢測設(shè)備，有技術(shù)科填寫《計量檢測設(shè)備停用、禁用、報廢申報表》，經(jīng)主管公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.3.5.4對用于例行檢驗和確認經(jīng)驗的設(shè)備除應(yīng)進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，并對已檢驗的產(chǎn)品按要求重新檢測。

2.3.5.5當(dāng)使用人員發(fā)現(xiàn)計量檢測設(shè)備不正�；蛘`差超過規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止使用，并通知計量管理部門，待修復(fù)校準(zhǔn)合格后，重新啟用。

2.3.5.6運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)保存好記錄。

2.3.5.7對校準(zhǔn)不合格的計量檢測設(shè)備經(jīng)修理后，不能達到原有精度時應(yīng)作降級處理，對降級處理的計量檢測設(shè)備需經(jīng)有關(guān)主管人員對測量能力評審批準(zhǔn)后，方可降級使用，否則一律報廢，按4.5.3條執(zhí)行。

2.3.6計量檢測設(shè)備的狀態(tài)控制。

2.3.6.1在本公司范圍內(nèi)所使用的計量檢測設(shè)備必須要有唯一性狀態(tài)標(biāo)志。內(nèi)容包括：合格狀態(tài)、檢定有效期。

2.3.6.2計量標(biāo)準(zhǔn)器按國家管理規(guī)定進行標(biāo)識。

2.3.7計量檢測設(shè)備的搬運、防護和儲存。

2.3.7.1計量檢測設(shè)備的搬運必須輕搬輕放，當(dāng)搬運完畢后，由使用部門通知計量員待檢定合格后方可使用。

2.3.7.2對暫時停用的計量檢驗設(shè)備，由使用部門進行日常防護工作，以保持原有的精確度。

2.3.8人員的培訓(xùn)：

2.3.8.1計量檢測設(shè)備管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握和了解有關(guān)計量檢測設(shè)備的有關(guān)知識。

2.3..8.2對操作的計量檢測設(shè)備，必須制定操作規(guī)程經(jīng)主管公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，以防止操作不當(dāng)損壞設(shè)備。

2.3.9對關(guān)鍵的計量檢測設(shè)備必須符合使用說明書上要求的環(huán)境條件，方可從事測試工作。

2.3.10 相關(guān)文件

1)      認證程序文件:質(zhì)量記錄控制程序    編號：***

2)      認證程序文件:資源管理控制程序    編號：**

3)      認證程序文件:過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序    編號：**

4)      認證程序文件:檢驗、試驗儀器設(shè)備控制    編號：**3

5)      認證程序文件:不合格控制程序    編號：**

6)      設(shè)備操作規(guī)程    編號：**

7)      設(shè)備管理制度    編號：**

8)      計量管理制度文件編號：HN/GL-16-2(16.1~16.8)

2.3.11記錄（**保存）

A、《計量、檢測設(shè)備檢定周期表》；

B、《計量、檢測設(shè)備臺帳》；

C、《計量、檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》；

D、《測試設(shè)備日常運行記錄表》；

2.4人員要求

2.4.1企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識，企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)的技術(shù)文件（圖紙、工藝配方、工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。

2.4.2人力資源培訓(xùn)計劃

2.4.2.1目的:

為了使企業(yè)的管理人員和所有員工能基本了解和掌握國家的有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方式方法、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)性能、產(chǎn)品的工藝流程、設(shè)備和操作規(guī)程以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識，提高企業(yè)的整體素質(zhì)。

2.4.2.2范圍：

企業(yè)全體管理人員和所有員工

2.4.2.3工作程序

企業(yè)廠部委托技術(shù)科在每年的12月根據(jù)企業(yè)的工作安排，人才培養(yǎng)的中、長期規(guī)劃和各部門的培訓(xùn)需求，制定下一年度的“年度培訓(xùn)計劃和要求”。

2.4.2.3.1“年度培訓(xùn)計劃”經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2.4.2.3.2培訓(xùn)計劃由技術(shù)科負責(zé)實施和跟蹤，并進行培訓(xùn)效果的驗證。

2.4.2.3.3培訓(xùn)的對象、使企業(yè)的員工能其適應(yīng)本崗位工作的能力。

2.4.2.3.4對公司管理人員和員工進行有關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方式方法、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)性能、產(chǎn)品的工藝流程、設(shè)備和操作規(guī)程以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和企業(yè)的質(zhì)量方針，目標(biāo)的教育，提高質(zhì)量意識。

2.4.2.3.5對中層以上干部進行質(zhì)量認證體系和質(zhì)量管理體系深化、法律法規(guī)、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方式方法、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)性能、產(chǎn)品的工藝流程知識的培訓(xùn)。使能勝任其工作；

2.4.2.3.6對技術(shù)科人員進行專業(yè)技術(shù)與管理知識的培訓(xùn)。

2.4.2.3.7內(nèi)部質(zhì)量審核人員必須接受質(zhì)量審核知識培訓(xùn)。才能參加內(nèi)審工作；

2.4.2.3.8新進企業(yè)員工必須進行適應(yīng)企業(yè)要求的相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。各機長須有相關(guān)工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任

2.4.2.3.9對從事特殊工作人員（如：電工、駕駛員等人員）必須接受相應(yīng)的特殊工作的專門培訓(xùn)和考核合格才可上崗。

2.4.2.3.10對從事驗證工作的檢驗、測量、人員進行專業(yè)培訓(xùn)考核合格方可上崗。

2.4.2.4培訓(xùn)方式

2.4.2.4.1從事特殊工作的人員委托具有資格的單位或本公司培訓(xùn)。

2.4.2.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核人員委托咨詢、認證公司培訓(xùn)。

2.4.2.4.3其他人員由廠部組織培訓(xùn)。

2.4.2.5上崗資格的考核與認定

對于設(shè)備維修、檢驗人員和其他重要崗位人員，培訓(xùn)后均由廠部負責(zé)進行資格認定，合格后準(zhǔn)予上崗。

人員要求：

A）  企業(yè)的管理人員應(yīng)了解自己在企業(yè)質(zhì)量管理中的職責(zé)和作用；應(yīng)熟悉有關(guān) 的專業(yè)技術(shù)要求和知識；了解企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及主要的技術(shù)性能；了解本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品要求、檢驗要求。

B）  企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)的技術(shù)知識和產(chǎn)品要求；具有一定的質(zhì)量管理知識和能力。

C）  企業(yè)的生產(chǎn)工人應(yīng)看懂相關(guān)的技術(shù)工藝文件；能熟練地操作設(shè)備；能解決一般的技術(shù)問題

2.4.2.5培訓(xùn)資料

2.4.2.5.1技術(shù)科負責(zé)建立員工的“培訓(xùn)檔案”，進行登記和管理。

2.4.2.5.2每次培訓(xùn)均需填寫“培訓(xùn)記錄”，所有培訓(xùn)資料由廠部負責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求歸檔、貯存和保管。

2.4.2.6相關(guān)文件

1)程序文件:質(zhì)量記錄控制程序      ***

2)程序文件:資源管理控制程序      ***

3)程序文件:檢驗、試驗儀器設(shè)備控制      ***

4)程序文件:不合格控制程序      ***

5)設(shè)備操作規(guī)程      ***

6)設(shè)備管理制度      ***

7）計量管理制度文件編號      ***

   8）文件和(資料)要求控制程序      ***

2.4.2.7相關(guān)記錄

A)     年度培訓(xùn)計劃      ***

B)     培訓(xùn)記錄      ***

5.1人力資源培訓(xùn)計劃

5.1.2技術(shù)科在每年的12月根據(jù)企業(yè)的工作安排，人才培養(yǎng)的中、長期規(guī)劃和各部門的培訓(xùn)需求，制定下一年度的“年度培訓(xùn)計劃”。

5.1.3“年度培訓(xùn)計劃”經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.1.4培訓(xùn)計劃由技術(shù)科負責(zé)跟蹤，進行培訓(xùn)效果的驗證。

5.2培訓(xùn)的對象、使其適應(yīng)本崗位的必須的能力。

5.2.1對公司員工進行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)管理體系和產(chǎn)品安全認證條例的基礎(chǔ)知識和企業(yè)的質(zhì)量方針，目標(biāo)的教育，提高質(zhì)量意識。

5.2.2對中層以上干部進行質(zhì)量認證體系和質(zhì)量管理體系深化知識的培訓(xùn)。使能勝任其工作；

5.2.3對技術(shù)科人員進行專業(yè)技術(shù)與管理知識的培訓(xùn)。

5.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員必須接受質(zhì)量審核知識培訓(xùn)。才能參加內(nèi)審工作；

5.2.5新進企業(yè)員工必須進行適應(yīng)企業(yè)要求的相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。各機長須有相關(guān)工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任

5.2.6對從事特殊工作人員（如：電工、駕駛員等人員）必須接受相應(yīng)的特殊工作的專門培訓(xùn)和考核合格才可上崗。

5.2.7對從事驗證工作的檢驗、測量、人員進行專業(yè)培訓(xùn)考核合格方可上崗。

5.3培訓(xùn)方式

5.3.1從事特殊工作的人員委托具有資格的單位或本公司培訓(xùn)。

5.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核人員委托咨詢、認證公司培訓(xùn)。

5.3.3其他人員由廠部組織培訓(xùn)。

5.4上崗資格的考核與認定

    對于設(shè)備維修、檢驗人員和其他重要崗位人員，培訓(xùn)后均由廠部負責(zé)進行資格認定，合格后準(zhǔn)予上崗。

5.5培訓(xùn)資料

5.5.1技術(shù)科負責(zé)建立員工的“培訓(xùn)檔案”，進行登記和管理。

5.5.2每次培訓(xùn)均需填寫“培訓(xùn)記錄”，所有培訓(xùn)資料由廠部負責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求歸檔、貯存和保管。

6.2企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的管理

6.2.1規(guī)劃

廠部根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要，并考慮到投資的因素，對廠房、車間與公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴建進行合理規(guī)劃，對建筑物的規(guī)劃要考慮到對自然或認為現(xiàn)象可能造成的危害的防護，如暴曬、雨淋、雷擊、嚴(yán)寒、消防等。車間的布局要合理，確保周轉(zhuǎn)順暢，對水、電、熱、氣等公用設(shè)施的建設(shè)要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴大的可能需要，并能有效地保護自然資源，避免或減少對環(huán)境造成污染。

6.2.2建設(shè)與驗收

對廠房、車間與公用設(shè)施的建設(shè)應(yīng)委托有建筑資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并簽訂委托協(xié)議，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，廠部應(yīng)對承建單位的建設(shè)質(zhì)量與建設(shè)進度進行監(jiān)督，工程完工后由廠部組織內(nèi)部驗收合格，如有必要的再由法定機構(gòu)組織驗收，對公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與驗收參照上述原則及相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行，廠部負責(zé)建立并保存工程檔案。

6.2.3使用與維護

    廠部根據(jù)實際情況組織有關(guān)部門對廠房、車間與公用設(shè)施的狀況進行評價，并實施必要的維護，若評價不合格，則由廠部視具體情況組織內(nèi)部修整或委托修整，各部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常，則隨時以各種形式向相關(guān)部門報修，對設(shè)施的評價、維護、修理應(yīng)記錄在相應(yīng)的檔案中。對水、電、氣等公用設(shè)施設(shè)備的使用與維護，同樣對生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護。

6.2.4生產(chǎn)設(shè)施的管理

6.2.4.1設(shè)施的購置

技術(shù)科根據(jù)使用的要求及企業(yè)發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請，在請購要求中明確所需購置設(shè)備的名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員負責(zé)采購。

6.2.4.2設(shè)施的驗收

所采購的設(shè)施到企業(yè)后，由技術(shù)科和使用部門共同核對，在相關(guān)記錄上注明設(shè)備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，技術(shù)科和使用部門雙方在相關(guān)記錄上簽字，以示驗收合格。

A、驗收不合格的設(shè)備，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，并于相關(guān)記錄上記錄處理結(jié)果。

技術(shù)科對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備臺帳，并在相關(guān)記錄上予以登記。

6.2.4.3設(shè)備的使用與維護

A、技術(shù)科負責(zé)制訂設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)使用部門，使用部門必須確保按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，必要時對設(shè)備操作人員進行必要的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握操作技能。同時使用部門必須按設(shè)備保養(yǎng)要求對設(shè)備日常保養(yǎng)，并記錄于相關(guān)表單中，技術(shù)科負責(zé)監(jiān)督檢查，每年制定設(shè)備年度保養(yǎng)計劃。

B、技術(shù)科每年末制訂下一年度的設(shè)備年度保養(yǎng)計劃，設(shè)備年度保養(yǎng)計劃的制   訂須滿足設(shè)備保養(yǎng)要求，并由技術(shù)科在使用部門人員的配合下按計劃進行保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容記錄于設(shè)備檔案，在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可請相關(guān)部門進行檢修，在周期保養(yǎng)或檢修中的設(shè)備需掛檢修牌，檢修后的設(shè)備需由使用   部門驗收合格方可投入使用，設(shè)備員須將設(shè)備檢修的情況記錄保存在設(shè)備檔案中。

6.2.4.4設(shè)備的報廢

  對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或從經(jīng)濟角度分析不可行時，則由使用部門填寫《報廢報告單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，報廢的設(shè)備需掛報廢牌，設(shè)備員于設(shè)備檔案中注明報廢情況。

6.2.5工裝的管理

6.2.5.1工裝的設(shè)計與制作

技術(shù)科按《實現(xiàn)過程策劃程序》的要求在產(chǎn)品質(zhì)量策劃的適當(dāng)階段根據(jù)實際情況必要時進行工裝（工、模、夾具）的設(shè)計，工裝設(shè)計資料經(jīng)技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門或人員進行制作。

6.2.5.2工裝的驗收

A、制作完成的工裝須首先由質(zhì)檢人員按資料的要求進行驗收、驗收合格后則轉(zhuǎn)使用部門，任一階段的驗收不合格皆須退回相關(guān)部門修整或重新制作。

B、驗收合格的工裝交使用部門。

6.2.5.3工裝的使用與維護

工裝的使用部門必須按有關(guān)工藝規(guī)程正確使用工裝，工裝使用完成后應(yīng)妥善保管。使用部門在使用中發(fā)現(xiàn)因工裝造成產(chǎn)品不合格或出現(xiàn)不合格趨勢時，應(yīng)及時報相關(guān)部門維修，維修后須按照6.2.4.3的要求進行驗收并保存相應(yīng)記錄。

6.2.5.4工裝的報廢

    對于不能修復(fù)的工裝，則重新制作；有關(guān)要求按6.2.5.1和6.2.5.2條進行。

6.2.6測量與監(jiān)控裝置的管理

6.3適宜的工作環(huán)境

公司總經(jīng)理應(yīng)對企業(yè)的環(huán)境進行總體規(guī)劃，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；使企業(yè)員工在工作時保持良好的精神狀態(tài)，進行安全生產(chǎn)。

6.3.1生產(chǎn)計劃科和車間主任應(yīng)對企業(yè)各場所的工作環(huán)境進行管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和車間環(huán)境，包括：

企業(yè)各有關(guān)場所均應(yīng)保持清潔、整齊、任何人不得損壞和污染；

生產(chǎn)廠房、倉庫應(yīng)防漏、防潮；

倉庫物品堆放應(yīng)有防潮、干燥、通風(fēng)；不同物品分開堆放，并堆放整齊，做到帳、物、卡相一致，每年檢查一次庫存物資，做到先進先用。

在生產(chǎn)車間保持車間內(nèi)的道路暢通；各過程產(chǎn)品應(yīng)放在專門區(qū)域內(nèi)擺放；盤與盤之間應(yīng)有木塊墊好或采用丁字型擺放；防止盤與盤之間相碰而損壞各過程品。

在倉庫或企業(yè)認為有必要的地方應(yīng)有禁煙或防火標(biāo)志。

職工的勞動防護應(yīng)符合國家有關(guān)勞動法規(guī)的要求；

6.3.2企業(yè)各職能部門人員應(yīng)保持衣著整齊、干凈、穿著得體；樹企業(yè)良好形象

7、相關(guān)記錄

7.1生產(chǎn)、測量設(shè)備（維修）驗收記錄表            ***

7.2設(shè)備臺帳                                    ***

7.3設(shè)備維修保養(yǎng)計劃                            ***

7.4控制點設(shè)備日常點檢卡                        ***

7.5新增設(shè)備申請報告                            ***

7.6設(shè)備報廢報告                                ***

7.7年度培訓(xùn)計劃                                ***

7.8培訓(xùn)檔案                                    ***

7.9培訓(xùn)記錄                                    ***

檢驗、試驗儀器設(shè)備控制

1.0目的

       檢驗、測量和試驗設(shè)備的正確性可靠性是保證生產(chǎn)過程中測試數(shù)據(jù)正確

   性的關(guān)鍵因素，所以必須對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效控制。

2.0適用范圍

       能證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的控制和測試的計量器具和測試設(shè)備。

3.0相關(guān)文件

3.1  生產(chǎn)過程服務(wù)提供和確認程序     ***A

3.2  不合格控制程序                 ***

3.3  檢驗規(guī)程                       ***

3.4  質(zhì)量記錄控制程序               ***

3.5  操作規(guī)程                       ***

3.6  文件和資料控制程序             ***

3.7  資源管理控制程序               ***

4.0職責(zé)

4.1技術(shù)科負責(zé)安排購買計量器具和測試設(shè)備，并按周期進行送檢，做好計量器具和測試設(shè)備的管理工作。

4.2質(zhì)檢科應(yīng)按測試設(shè)備操作規(guī)程進行操作，維護好測試設(shè)備。

4.3各生產(chǎn)車間負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督操作工人保管好計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時反映并解決。

5.0工作程序

5.1計量器具和測試設(shè)備的采購和發(fā)放。

5.1.1質(zhì)檢科需要增添或更新試驗設(shè)備，必須向技術(shù)科兼職計量員提出申請，由技術(shù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)科長安排采購。測試設(shè)備由質(zhì)檢科長、技術(shù)科長共同派人開箱驗收，同時由兼職計量管理員聯(lián)系有關(guān)部門進行鑒定，只有通過鑒定合格的檢測設(shè)備才能使用。

5.1.2增添計量器具由需要部門負責(zé)人填申請表，由兼職計量員調(diào)查核對才能發(fā)放。

5.1.3本公司計量器具都由技術(shù)科兼職計量管理員負責(zé)發(fā)放，并在臺帳上寫明使用者。

5.2測試設(shè)備和計量器具的檢定和修理。

5.2.1本公司測試設(shè)備和計量器具都由技術(shù)科兼職計量管理員負責(zé)送檢。

5.2.2專用測試設(shè)備：火花機和老化箱等送電線電纜專用測試設(shè)備計量測試中心進行檢定，通用測試設(shè)備和計量器具送地區(qū)計量所檢定。檢定周期：老化箱、檢定周期為二年；其它設(shè)備儀器如：高壓火花機、電橋、拉力機、分析天平、絕緣電阻測試儀、高壓試驗臺、卡尺、千分尺、磅稱、擠塑機上的（電流表、電壓表、控溫儀）等檢定周期為一年。

5.2.3本公司尚無修理條件，測試設(shè)備和計量器具零位不對或損壞需要修理時，操作者必須向質(zhì)檢科反映，由質(zhì)檢科負責(zé)填寫“質(zhì)量信息反饋單”交技術(shù)科并經(jīng)派人檢查核實，經(jīng)技術(shù)科長批準(zhǔn)后，由兼職計量管理員負責(zé)聯(lián)系修理。

5.2.4發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由操作者直接向兼職計量員反映，經(jīng)核實后，

   由兼職計量管理員負責(zé)調(diào)換，并對損壞計量器具負責(zé)送修。

5.3測試設(shè)備和計量器具的使用和保管。

5.3.1車間操作工人應(yīng)保管好所用的計量器具，凡屬人為損壞或當(dāng)班遺失，應(yīng)視情況進行賠償。

5.3.2試驗人員必須按技術(shù)科制定的操作規(guī)程進行測試，調(diào)節(jié)空調(diào)，保證環(huán)境溫度，由于人為操作不當(dāng)造成測試設(shè)備損壞，質(zhì)檢科長應(yīng)對其適當(dāng)處罰。

5.3.3技術(shù)科兼職計量管理員，應(yīng)對本公司的各種試驗設(shè)備、計量器具統(tǒng)一登記造冊，并規(guī)定檢定周期。

5.3.4測試設(shè)備和計量器具的檢定證書由兼職管理員保管，并對已檢定的測試設(shè)備和計量器具貼上合格標(biāo)志，標(biāo)明編號和檢定有效期，對不用的儀表和測試設(shè)備必須貼上封存標(biāo)志。

5.3.5試驗設(shè)備的搬動，由管理者代表批準(zhǔn)，在搬運工搬動時，管理者代表必須派試驗員進行監(jiān)督，防止儀器損壞。搬動后的儀器設(shè)備，管理者代表必須組織人員進行調(diào)試，必要時請技術(shù)科管理員參加。

5.3.6試驗員每次使用操作時對儀器和計量器具進行零位校正；如發(fā)現(xiàn)零位不準(zhǔn)或檢測設(shè)備不正常，應(yīng)立即停止使用，且進行記錄。零位重新調(diào)整由試驗員進行，并對以前測試數(shù)據(jù)進行復(fù)檢或復(fù)測，如繼續(xù)有不正常情況應(yīng)由技術(shù)科核實后安排進行修理、檢定或校準(zhǔn)。

5.4計量器具和測試設(shè)備的管理資料經(jīng)管理者代表同意，可以提供顧客及其代表查閱，以證實本公司的測試設(shè)備的計量器具在計量周期內(nèi)使用功能是適合生產(chǎn)需要的，能滿足使用要求。

6.0質(zhì)量記錄

6.1  計量器具明細帳                       ***

6.2  檢定周期表                           ***

6.3  計量器具歷史記錄卡                   ***

6.4  質(zhì)量信息反饋表                       ***

6.5  計量器具、檢測儀器抽檢記錄           ***

6.6  計量器具、檢測儀器采購申請單         ***

年 度 設(shè) 備 維 修 保 養(yǎng) 計 劃 表

  *** 年  1月 至   ***年12 月

制表部門：                   制表人：                 制表日期：                批準(zhǔn)：                日期：

生產(chǎn)設(shè)備臺帳

好資料，樓主辛苦了，對生產(chǎn)企業(yè)很有好處。