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進(jìn)入企業(yè)

拍照或錄像

對(duì)企業(yè)廠址廠牌、總體概況進(jìn)行音像記錄（記錄檢查時(shí)間、企業(yè)名稱、地址及檢查人員）。

檢查開始

拍照或錄像

檢查組向企業(yè)負(fù)責(zé)人出示執(zhí)法證件及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證后監(jiān)督檢查通知書》。

現(xiàn)場檢查

文字、拍照

或錄像

檢查組根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的《生產(chǎn)許可獲證企業(yè)檢查表》，對(duì)企業(yè)的有關(guān)文件、設(shè)備設(shè)施和人員能力等進(jìn)行檢查。（對(duì)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證證書等主要證件，以及生產(chǎn)區(qū)域和檢驗(yàn)區(qū)域全景、主要（關(guān)鍵）生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行拍照）

結(jié)果記錄

文字

根據(jù)對(duì)獲證企業(yè)的檢查情況，檢查組中的專家負(fù)責(zé)填寫工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可獲證企業(yè)檢查表并交執(zhí)法人員簽名確認(rèn)。

結(jié)果反饋

拍照或錄像

檢查組向企業(yè)反饋檢查情況及整改要求。

送達(dá)簽收

文字、拍照

或錄像

向企業(yè)出具《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查結(jié)果》及整改建議等文件，由企業(yè)簽名確認(rèn)。

1

證件材料

1.1

營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等

1）營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息是否一致；

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

1.經(jīng)營范圍是廣義的概念，可按行業(yè)或大類分，只要涵蓋許可證產(chǎn)品即可；

2. 1）～2）款，若為填寫、打印錯(cuò)誤允許勘誤，此類情況不作為不符合。

3.除填寫、打印錯(cuò)誤外，均判不符合。

2）實(shí)際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證信息是否一致；

o 是；o 否：

3）經(jīng)營范圍是否涵蓋許可證產(chǎn)品。

o 是；o 否：

1.2

許可證書

4）是否存在超許可證范圍生產(chǎn)產(chǎn)品的情況；

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

1.3

產(chǎn)業(yè)政策

5）國家產(chǎn)業(yè)政策要求的建設(shè)項(xiàng)目的有效審批文件、核準(zhǔn)文件或符合產(chǎn)業(yè)政策要求承諾書與企業(yè)實(shí)際情況是否一致，不存在國家明令淘汰的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品。

o 是；o 否； o 不適用：

o 符合

o 不符合

o 不適用

如果產(chǎn)品不涉及產(chǎn)業(yè)政策，此項(xiàng)不適用。

2

人員能力

2.1

檢驗(yàn)人員

6）現(xiàn)場觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合檢驗(yàn)規(guī)程，并正確作出判斷。

o 是；o 否

o 符合

o 不符合

1.如果國家對(duì)檢驗(yàn)人員資質(zhì)有要求的，應(yīng)獲得相應(yīng)資質(zhì)；

2．檢驗(yàn)人員操作不正確，則判不符合。

3

生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備

3.1

基礎(chǔ)設(shè)施

7）是否具備滿足其生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的工作場所和設(shè)施，并運(yùn)行正常。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程工人操作不正確，則判不符合。

3.2

生產(chǎn)設(shè)備

8）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表3-1規(guī)定、與其取證產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運(yùn)行正常。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

1.對(duì)照細(xì)則、企業(yè)設(shè)備檔案及現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)并觀察設(shè)備運(yùn)行狀況，若其中一臺(tái)設(shè)備不符合則為否。

2.判否為不符合。

3.對(duì)于擠包絕緣中壓電力電纜(交聯(lián))產(chǎn)品使用其他交聯(lián)工藝，依據(jù)2013年版實(shí)施細(xì)則已取得擠包絕緣中壓電力電纜(交聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，后置審查時(shí)應(yīng)核查工藝文件、現(xiàn)場觀察交聯(lián)生產(chǎn)并做熱延伸驗(yàn)證，不得增加干法交聯(lián)生產(chǎn)線。

3.3

檢驗(yàn)設(shè)備

9）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表3-2規(guī)定、與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，并運(yùn)行正常。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備空調(diào)裝置。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

1.對(duì)照細(xì)則、企業(yè)設(shè)備檔案及現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)并觀察儀器設(shè)備運(yùn)行狀況，若其中一臺(tái)儀器設(shè)備不符合則為否。

2.判否為不符合。

3.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境溫度應(yīng)能控制在（15～25）℃。

4

過程控制

4.1

生產(chǎn)記錄

10）是否對(duì)絕緣和護(hù)套擠包、交聯(lián)和/或硫化、焊接（架空絞線單元）等工序生產(chǎn)過程進(jìn)行記錄。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

生產(chǎn)記錄存在系統(tǒng)性問題的，應(yīng)判不符合。

4.2

進(jìn)貨檢驗(yàn)

11）企業(yè)應(yīng)制定重要原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

進(jìn)貨檢驗(yàn)存在系統(tǒng)性問題的，應(yīng)判不符合。

4.3

過程檢驗(yàn)

12）企業(yè)應(yīng)明確生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)（第2、3、4、5產(chǎn)品單元至少包括火花試驗(yàn)），并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)記錄。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

過程檢驗(yàn)存在系統(tǒng)性問題的，應(yīng)判不符合。

4.4

出廠檢驗(yàn)

13）成品出廠前是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

出廠檢驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

出廠檢驗(yàn)存在系統(tǒng)性問題的，應(yīng)判不符合。

14）現(xiàn)場抽查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目（見細(xì)則表3-2）中1～2個(gè)項(xiàng)目，核查出廠檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹�合�?biāo)準(zhǔn)要求。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

對(duì)于檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的則為否，判為不符合。

4.5

不合格品控制

15）是否對(duì)不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定并實(shí)施。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合

對(duì)不合格品的控制和處置未作出明確規(guī)定的，判為不符合。

4.6

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

16）是否按照國家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

o 是；o 否：

o 符合

o 不符合